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《物業(yè)公司組織架構(gòu)和編制說明》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、WORD格式可編輯物業(yè)公司組織架構(gòu)及編制說明一、定崗定編基本原則：1、本著提高員工勞動效率，節(jié)約人工成本的原則，根據(jù)實際工作量的大小確定實際所需人員的數(shù)量。2、物業(yè)公司組織架構(gòu)及人員編制的設置根據(jù)物業(yè)管理的崗位職責和經(jīng)營目標的需要，同時應考慮各項目不同特點應加以區(qū)分定崗定編。二、組織機構(gòu)圖：物業(yè)經(jīng)理1人財務部1人客服部1人物管員1人員2人物管員1人工程部1人工程部1人高新國際項目公館北區(qū)項目公館南區(qū)項目興盛之家項目保潔員1人保安員2人保安員1人保潔員保潔員1人保安員2人保潔員1人保安員2人三、崗位設置：1、物業(yè)經(jīng)理1
2、名；2、客服部：客服接待兼行政文員1名；3、財務部:出納兼會計1名；專業(yè)技術知識共享WORD格式可編輯1、物管收費員：2名,南北各1名；2、管理部：南區(qū)2個項目1名物管員，北區(qū)2個項目1名物管員；3、保安部：班長1名，保安員6名；4、環(huán)境部：保潔員3名。四、崗位職責：1、物業(yè)經(jīng)理職責：、依據(jù)公司授權，按照業(yè)主物業(yè)服務合同和公司相關管理辦法負責本公司的經(jīng)營活動；、落實《經(jīng)營管理目標責任制》，完成公司下達的經(jīng)營任務和管理目標；、落實各項管理規(guī)定，加強與公司的溝通與協(xié)調(diào)，貫徹落實公司領導的指示；、貫徹執(zhí)行《財務管理制度》，
3、完成公司下達的收支指標；、加強安全管理工作，嚴格執(zhí)行《安全管理制度》；、落實服務理念，提升物業(yè)的服務質(zhì)量和服務水平；、加強物業(yè)品牌建設，樹立企業(yè)在社會上的良好形象；、負責員工的團隊建設，不斷提高員工的綜合素質(zhì)，為企業(yè)發(fā)展培養(yǎng)和儲備優(yōu)秀干部；、負責外聯(lián)工作，協(xié)調(diào)政府部門的公共關系；、組織市場調(diào)研，及時進行科學的進行市場分析，為企業(yè)在今后的經(jīng)營活動、調(diào)整經(jīng)營策略、布局中長期發(fā)展規(guī)劃提供可行性報告。2、客服部職責：、負責辦公秩序，行政事務管理，服務質(zhì)量檢查；、負責各種公文的起草與撰寫，以及來往函件的起草和收發(fā)；、負責召開會
4、議，編寫紀要；專業(yè)技術知識共享WORD格式可編輯、負責法律事務，申辦證照，合同審核；、負責公章的保管和使用；、負責人事管理；、負責所有行政檔案、資料及合同的管理；、負責固定資產(chǎn)的管理與辦公用品的申領與收發(fā)；、負責組織與業(yè)主及各客戶單位的溝通和聯(lián)系，積極收集顧客意見，受理顧客投訴，認真解決客戶提出的合理要求。負責整個物業(yè)服務中心的客服工作，負責接待業(yè)主咨詢、求助、投訴，接聽業(yè)戶來電。同時客戶服務中心將每季度對業(yè)戶進行滿意度訪問，收集業(yè)戶的服務需求，為業(yè)主提供個性化服務。3、財務部職責：、負責關于收費方面各種相關信息資料
5、的收集、整理和分析，熟練操作物業(yè)收費軟件，按時完成每月業(yè)主物業(yè)管理費及代收代繳費用賬單的計算、錄入，以及負責交費情況的統(tǒng)計工作及銀行繳費回單錄入軟件，編制各種物業(yè)交費統(tǒng)計表。熟悉各種票據(jù)的填制方法，填寫應正確，清晰，開出支票應保證不空頭，印簽，大小寫金額相符，正確無誤，并書寫規(guī)范；、熟悉銀行日常操作程序，與銀行建立良好的協(xié)作關系；、嚴格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定，做好支票領用、登記工作，妥善保管好支票，庫存現(xiàn)金，按銀行規(guī)定限額執(zhí)行，不得以任何理由挪用現(xiàn)金；專業(yè)技術知識共享WORD格式可編輯、負責公司及管理處日常經(jīng)營活動所
6、發(fā)生的成本、費用報銷及工資、津貼的發(fā)放工作。對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則：每付一筆款都必須有依據(jù)，并經(jīng)過規(guī)定的審批程序，有相關的負責人簽批。審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件，購進物品有無相關人員驗收。出納對每筆支出負有最后把關的責任，因此，要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況；審核支出單證后的附件內(nèi)容，抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致。每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤。對符合以上原則的款項方可予以支付，對不符合以上原則的付款項目，應暫時拒絕支付直至符合要求。領款人必須持身
7、份證在領款處簽名，屬業(yè)務公司的須持營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋章，授權方可辦理。并與業(yè)務部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方；、應每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表，查明當日收款項與其存入銀行數(shù)是否相符，如有不符要與相關人員聯(lián)系，查明原因，及時糾正；?、對已收支的款項，按時間順序，按管理處編號，及時登記《現(xiàn)金日記賬》、《銀行日記賬》，并結(jié)出余額進行匯總，填寫當期全公司“資金日報表”，交會計審核；、月末號，根據(jù)銀行對賬單對銀行日記賬逐筆進行核對，查出未達賬項，并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》，對查出的未達賬款，要
8、查明原因及時追討，負責追討各有關業(yè)務借款；、對各部門備用金予以管理；、月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收賬款的應收、預收、已收、未收、欠交情況，填制分類匯總表，上交會計及管理處各一份，予以催收；、建立多欄式日記賬本，每天按收費項目詳細記賬，按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級明細賬。用于登記本小區(qū)各項收入及代收
