廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控總結(jié)

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1、縱橫交叉管理，發(fā)揮雙核效應(yīng)打造工程建設(shè)廉政風(fēng)險(xiǎn)的“矩陣式管控”——**公司開(kāi)展“廉潔路橋”建設(shè)主要經(jīng)驗(yàn)做法（2012年9月）“如果要提拔一個(gè)人，讓他去管工程；如果要?dú)У粢粋€(gè)人，也讓他去管工程”。這是針對(duì)工程建設(shè)領(lǐng)域腐敗案件高居榜首現(xiàn)象的一句戲言。其背后的含義是：從事工程建設(shè)管理工作能讓人以最快速度“富起來(lái)”，也能以最快速度“倒下去”。然而，對(duì)于承擔(dān)了市多項(xiàng)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的**公司的管理團(tuán)隊(duì)而言，并沒(méi)有一語(yǔ)成讖。**公司從2003年成立至今，共投資建設(shè)62項(xiàng)干線公路項(xiàng)目，累計(jì)完成公路項(xiàng)目投資超過(guò)380億元，新建公路超過(guò)500公里。由于創(chuàng)造性地推行和實(shí)施了“矩

2、陣式管理”的模式，有效建立了獨(dú)具**特色的“廉政風(fēng)險(xiǎn)防火墻”，落實(shí)了權(quán)力制衡機(jī)制和內(nèi)部自我約束機(jī)制，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一例工程腐敗貪污現(xiàn)象和案件，真正做到了“工程上馬，干部不落馬”，成功打造了讓人民滿意的“陽(yáng)光工程”、“廉潔工程”。一、路橋特色的“矩陣式管理”模式12矩陣式管理是一種交叉、雙向的管理模式。也稱(chēng)系統(tǒng)式或多維式管理，與傳統(tǒng)的一維式管理相對(duì)。其特點(diǎn)是將管理部門(mén)分為兩種，一種是自上而下的垂直管理職能部門(mén)，另一種是為完成某一項(xiàng)專(zhuān)門(mén)任務(wù)而由各職能部門(mén)派人聯(lián)合組成的專(zhuān)門(mén)小組，并指定專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，任務(wù)完成后，該小組成員各自回到原來(lái)部門(mén)。如果這種專(zhuān)門(mén)小組有若干個(gè)的

3、話，就會(huì)形成一個(gè)為完成專(zhuān)門(mén)任務(wù)而出現(xiàn)的橫向系統(tǒng)，這個(gè)橫向系統(tǒng)與原來(lái)的垂直領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)就組成了一個(gè)矩陣。在日常工程管理中，**公司通過(guò)打造矩陣式管理模式平臺(tái)，在實(shí)現(xiàn)分崗查險(xiǎn)、分險(xiǎn)設(shè)防、分權(quán)制衡、分級(jí)預(yù)警、分層追責(zé)方面進(jìn)一步明晰了管理層次，突出了縱向監(jiān)督管理和橫向協(xié)同，最大限度地減少了權(quán)力與利益的接觸，從而形成有路橋特色的“廉政風(fēng)險(xiǎn)防火墻”，有效強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)和廉政效能監(jiān)督。二、“矩陣式管理”模式在工程管理實(shí)踐中的應(yīng)用（一）分崗查險(xiǎn)——以“精細(xì)化管理”為手段，針對(duì)腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，探索運(yùn)用現(xiàn)代管理系統(tǒng)。分崗查險(xiǎn)，即以各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層崗位

4、負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵崗位責(zé)任人為重點(diǎn)，組織全體黨員干部對(duì)照崗位職責(zé)，通過(guò)剖析自查、互找互查、專(zhuān)項(xiàng)排查、業(yè)務(wù)單位和群眾代表幫查等多種形式，從思想道德、崗位職責(zé)、制度機(jī)制等方面查找各部門(mén)和崗位的腐敗風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)查找出的腐敗風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行梳理、分類(lèi)、評(píng)估、公示，逐步實(shí)現(xiàn)重大工程建設(shè)腐敗風(fēng)險(xiǎn)“精細(xì)化管理”。以工程質(zhì)量、計(jì)量和技術(shù)變更管理方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為例，在重大工程建設(shè)領(lǐng)域履行合同的環(huán)節(jié)，往往有個(gè)別施工單位為了降低施工成本，獲得更大利益，通過(guò)給予監(jiān)理單位或業(yè)主相關(guān)管理人員一定好處，要求放松項(xiàng)目監(jiān)管，致使出現(xiàn)施工偷工減料、弄虛作假等問(wèn)題。工程設(shè)計(jì)變更、簽證方面，由于受進(jìn)度要求、項(xiàng)目

5、方案變化及施工措施調(diào)整等影響，也可能出現(xiàn)施工單位與部門(mén)負(fù)責(zé)人及監(jiān)督方串通，違規(guī)變更工程量，調(diào)整工程預(yù)算，或巧借變更設(shè)計(jì)增加項(xiàng)目、拖延工期、提高單價(jià)、虛增工程量等不法行為。12在這方面，**公司獨(dú)特的矩陣式管理模式為推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的“精細(xì)化管理”提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障。近年來(lái)，**公司的內(nèi)部管理立足于新的變化、新的情況、新的實(shí)踐和新的發(fā)展，在公司內(nèi)部全面推行了“精細(xì)化管理”，以“精”為目標(biāo)，以“細(xì)”為手段，務(wù)求達(dá)到“精細(xì)化的規(guī)劃，精細(xì)化的分析，精細(xì)化的控制，精細(xì)化的操作，精細(xì)化的核算”，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理從機(jī)會(huì)型到戰(zhàn)略型、從經(jīng)驗(yàn)型到科學(xué)型、從粗放型到精細(xì)化的轉(zhuǎn)變。

6、在此基礎(chǔ)上，公司紀(jì)委通過(guò)采取“自己找、部門(mén)評(píng)、領(lǐng)導(dǎo)審、組織定、公示明”的程序，在全方位、全員認(rèn)真排查了在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境方面潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重點(diǎn)人員涉及工程招投標(biāo)、質(zhì)量、計(jì)量、變更、安全、支付等環(huán)節(jié)等方面，并對(duì)查找出來(lái)的廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行歸納梳理和審查評(píng)估，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率和危害損失程度確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，做到崗位職責(zé)明確、廉政風(fēng)險(xiǎn)清楚，為逐步形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。（二）分險(xiǎn)設(shè)防——以“分權(quán)分責(zé)”為基礎(chǔ)，不斷探索反腐倡廉和風(fēng)險(xiǎn)防控的新路子，適應(yīng)公路建設(shè)的發(fā)展形勢(shì)。為使矩陣式管理發(fā)揮最大功效，**公司按照職責(zé)

7、法定、權(quán)責(zé)一致的要求，針對(duì)各崗位的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，加強(qiáng)互動(dòng)協(xié)調(diào)，強(qiáng)化廉政效能監(jiān)督，**公司采取了行之有效的“量?jī)r(jià)分離”模式，主要思路是在現(xiàn)行工程量清單模式下，對(duì)工程技術(shù)（合同、質(zhì)量、進(jìn)度）、工程量、綜合單價(jià)等業(yè)務(wù)工作的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采取分部門(mén)、分崗位審批的模式。一是招投標(biāo)管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控。為了有效避免工程招投標(biāo)過(guò)程中的“暗箱操作”12現(xiàn)象，**公司已制定較完善的整套招投標(biāo)制度，如《內(nèi)部招標(biāo)（采購(gòu)）工作規(guī)范》、《招標(biāo)與采購(gòu)管理規(guī)定》等，對(duì)不同金額、不同范圍的工程或采購(gòu)項(xiàng)目均有明確的規(guī)定。其中較大項(xiàng)目的招標(biāo)工作，由計(jì)劃合約部實(shí)施，但具體現(xiàn)場(chǎng)管理由屬下公司或管

8、理處執(zhí)行，在紀(jì)檢部門(mén)的全程監(jiān)督指導(dǎo)下，工程招投標(biāo)實(shí)現(xiàn)了專(zhuān)業(yè)化的公開(kāi)透明陽(yáng)光作業(yè)。