廉潔風(fēng)險防控

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1、人力資源部經(jīng)理廉潔風(fēng)險識別及防控措施崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)賓館薪酬管理工作；2、負(fù)責(zé)賓館員工錄用、調(diào)配、考核、部門崗位設(shè)置等管理工作；3、負(fù)責(zé)制定賓館績效考核方案；4、負(fù)責(zé)維護(hù)人事信息、薪酬相關(guān)數(shù)據(jù)，確保信息真實、準(zhǔn)確、安全。廉潔風(fēng)險點1、未按照賓館工資制度，出現(xiàn)無事實依據(jù)的工資套用、績效分配等現(xiàn)象；2、利用職務(wù)之便幫助他人篡改人事信息、工資調(diào)整等信息；3、未按賓館人力資源管理規(guī)定，在選人、用人方面，徇私舞弊，以權(quán)謀私。主要防控措施1、嚴(yán)格執(zhí)行賓館工資、績效制度；2、監(jiān)督人力資源部門做好員工工齡、職稱、學(xué)歷等信息管理工作，建立健全人力資源臺賬以備自查與領(lǐng)導(dǎo)檢查；3、按規(guī)定做

2、好人事變動信息、薪酬調(diào)整等相關(guān)工作的管理、監(jiān)督。人力資源部業(yè)務(wù)事項廉潔風(fēng)險識別及防控措施業(yè)務(wù)事項廉潔風(fēng)險點涉及崗位或人員主要防控措施招聘、離職1、批準(zhǔn)錄用不合格、不符合錄用標(biāo)準(zhǔn)的人員或暗箱操作，徇私舞弊；2、收取應(yīng)聘者禮品、禮金，接受應(yīng)聘人宴請等情況。人力資源經(jīng)理、招聘主管1、對錄用條件及錄取結(jié)果進(jìn)行公示，增加工作透明度；2、遵守管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，規(guī)范招聘流程；3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)及思想政治教育。人事任免、晉升、評優(yōu)1、無原則向上級違規(guī)推薦晉升、評優(yōu)員工；2、向上級提供虛假證明材料，幫助不符合要求的員工晉升、評優(yōu)。人力資源經(jīng)理1、規(guī)范員工晉升、評優(yōu)程序，接受

3、員工監(jiān)督；2、科學(xué)量化考評標(biāo)準(zhǔn)；3、建立完善監(jiān)督管理及責(zé)任倒查制度。薪酬福利核算存在與用人部門或個別不符合要求的員工共同操作“吃空額”或超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪酬的風(fēng)險。人力資源經(jīng)理、薪酬福利主管1、嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)政策及旅業(yè)公司相關(guān)管理規(guī)定；2、加強(qiáng)薪酬福利核算的準(zhǔn)確度，嚴(yán)格執(zhí)行工資、福利審批和發(fā)放流程。證明材料出具1、為員工、離職員工或關(guān)系人出具虛假證明材料或修改檔案材料內(nèi)容；2、違反規(guī)定為他人或本人加蓋人事公章。人力資源經(jīng)理1、嚴(yán)格執(zhí)行用印程序和審批制度；2、建立完善的責(zé)任倒查制度。與院?；蛑薪閷嵙?xí)生合作支付勞務(wù)費(fèi)或管理費(fèi)時不按合同約定辦理，多支出款項，多申請勞務(wù)費(fèi)，從中獲

4、利。人力資源經(jīng)理、招聘主管1、嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，按照合同規(guī)定支付款項；2、嚴(yán)格按照合同規(guī)定申請勞務(wù)費(fèi)；3、與用人部門建立相互監(jiān)督機(jī)制。績效考核1、不能公正、公平開展績效考核工作；2、違規(guī)操作，刻意篡改考核結(jié)果。人力資源經(jīng)理1、規(guī)范績效考核程序，形成制度，自覺接受各級監(jiān)督；2、強(qiáng)化績效面談程序。人事檔案管理1、檔案保管和整理不遵守保密政策；2、檔案借用、轉(zhuǎn)遞過程不按規(guī)定操作，造成檔案遺失；3、干部基本信息審核不嚴(yán)格。人力資源經(jīng)理、招聘主管1、使用保密性、安全性強(qiáng)的檔案柜，保證檔案安全性；2、檔案借用、轉(zhuǎn)遞嚴(yán)格按照規(guī)定操作；3、保證檔案完整性，保留個人原始資料；4、個人信

5、息及時更新并準(zhǔn)確登記。中層以上管理者休假考勤管理1、審核把關(guān)不嚴(yán)格2、不認(rèn)真?zhèn)浒复鏅n，導(dǎo)致不便查閱人力資源經(jīng)理、薪酬福利主管1、督促干部按照規(guī)定填寫以便備案；2、嚴(yán)格審核、保證符合相關(guān)規(guī)定；3、備案存檔，以便查閱。勞動合同管理1、將企業(yè)或員工個人信息外泄，謀取私利2、與資格不符人員簽訂勞動合同人力資源經(jīng)理、招聘主管1、對部門相關(guān)合同等做好相應(yīng)保密措施；2、簽訂合同前確認(rèn)簽訂對象資質(zhì)符合相關(guān)規(guī)定