徐聞縣財(cái)政決算分析.doc

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1、2016年徐聞縣財(cái)政決算分析2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，徐聞縣財(cái)政局在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，深入貫徹落實(shí)黨的十八屆五中、六中全會(huì)精神，全力以赴落實(shí)好抓收入、優(yōu)支出、促轉(zhuǎn)型、保重點(diǎn)、惠民生等工作任務(wù)，依法理財(cái)，嚴(yán)格管理，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。一、財(cái)政收支基本情況（一）一般公共預(yù)算收支情況徐聞縣一般公共預(yù)算收入45338萬元，完成年度預(yù)算的44998萬元的100.75%，增長(zhǎng)1.51%，剔除5項(xiàng)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目轉(zhuǎn)列公共預(yù)算及營(yíng)改增全面擴(kuò)圍體制調(diào)整影響因素后可比增長(zhǎng)7.83%（以下均采用可比口徑）；稅收收入23368萬元，可比增長(zhǎng)13

2、.80%；非稅收入21970萬元，可比增長(zhǎng)2.13%，非稅占比48.46%。一般公共預(yù)算支出309373萬元，完成年度預(yù)算的91.79%，其中用于十一項(xiàng)民生支出合計(jì)260347萬元，占一般公共預(yù)算支出的84.15%。（二）政府性基金收支情況政府性基金預(yù)算收入28624萬元，完成年度預(yù)算的101.06%，同比下降45.45%；政府性基金預(yù)算支出50501萬元，完成年度預(yù)算的65.22%。（三）來源于我縣財(cái)政總收入情況來源于我縣財(cái)政總收入122353萬元，同比下降9.20%，其中：中央庫收入32601萬元，同比增長(zhǎng)50.68%；省級(jí)庫收入15789萬元，同比下降1

3、.12%；縣級(jí)級(jí)庫收入73963萬元,同比下降23.87%。二、財(cái)政收支平衡情況（一）一般公共預(yù)算收支平衡情況我縣一般公共預(yù)算收入45338萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入242304萬元，待償債置換一般債券上年結(jié)余54萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入6246萬元，調(diào)入資金8712萬元，上年結(jié)余收入62216萬元，收入總計(jì)364870萬元；一般公共預(yù)算支出309373萬元，上解支出8505萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6809萬元，年終結(jié)余40183萬元，支出總計(jì)364870萬元。其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出40183萬元，收支平衡。（二）政府性基金預(yù)算收支平衡情況我縣地方政府性基金預(yù)算收入28624

4、萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助30973萬元、待償債置換專項(xiàng)債券上年結(jié)余5萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5895萬元、上年結(jié)余35744萬元，收入總計(jì)101241萬元；我縣地方政府性基金預(yù)算支出50501萬元，調(diào)出資金8712萬元，年終結(jié)余42028萬元，支出總計(jì)101241萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出42028萬元，收支相抵后，收支平衡。三、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要措施及成效（一）攻堅(jiān)克難，確保財(cái)政收支平衡一是積極依法依規(guī)組織收入。面對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低位下行、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難、效益下滑和“營(yíng)改增”政策性減稅因素的不利影響，財(cái)稅部門迎難而上，通力協(xié)作，主動(dòng)作為，加強(qiáng)征管，一般預(yù)算收入增長(zhǎng)7.08

5、%，稅收收入增長(zhǎng)13.80%，非稅收入增長(zhǎng)2.13%；二是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，全年?duì)幦∩霞?jí)資金273277萬元，有力保障我縣各項(xiàng)事業(yè)順利推進(jìn)。（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生支出保障有力按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、保障重點(diǎn)、支持發(fā)展、促進(jìn)和諧”的原則，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，合理安排支出，在確保干部職工工資及時(shí)足額發(fā)放的前提下，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政支出重點(diǎn)向教育、衛(wèi)生、社保等民生方面傾斜，2016年，用于十一項(xiàng)民生支出合計(jì)260347萬元，占一般公共預(yù)算支出84.15%。一是圍繞“學(xué)有所教”。全縣教育支出81907萬元，獲得“廣東省教育強(qiáng)縣”的稱號(hào)。其中：人員工資支出55

6、347萬元；學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出15674萬元；逐步提高邊遠(yuǎn)地區(qū)教師生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)大學(xué)生到農(nóng)村從教上崗?fù)速M(fèi)，吸引和鼓勵(lì)優(yōu)秀老師扎根農(nóng)村，改善農(nóng)村中小學(xué)校的基本辦學(xué)條件等項(xiàng)目支出5010萬元。加大對(duì)教育的投入對(duì)我縣完成教育創(chuàng)強(qiáng)任務(wù)，解決家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童入園難問題，保障家庭困難及殘疾學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)起到非常重要的作用。二是圍繞“病有所醫(yī)”。2016年我縣全縣醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46320萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出28026萬元；提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量支出2200萬元；支持縣級(jí)醫(yī)院綜合能力提升支出1191萬元；計(jì)劃生育和出生缺陷防控支出378萬元。三

7、是圍繞“民有善養(yǎng)”。我縣社會(huì)保障和就業(yè)支出43713萬元，其中：60歲以下城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助和60歲以上城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出12181萬元；保障城鄉(xiāng)低保戶、殘疾人、孤兒、五保戶等弱勢(shì)群體基本生活支出10256萬元；落實(shí)普惠型高齡津貼政策支出1247萬元；小額擔(dān)保貸款支出2000萬元；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出247萬元。四是圍繞“城鄉(xiāng)一體化”，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。2016年全縣農(nóng)林水事務(wù)支出59892萬元，一是發(fā)放茅草房住房補(bǔ)貼資金6336萬元,確?；蒉r(nóng)政策落實(shí)到位。二是爭(zhēng)取上級(jí)村村通自來水工程建設(shè)補(bǔ)助資金7311萬元。三是支持了日光溫室、特色林果、

8、畜牧養(yǎng)殖、新農(nóng)村建設(shè)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，進(jìn)