徐聞縣總工部門決算情況說明.doc

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1、附件22016年徐聞縣總工會部門決算情況說明一、部門基本情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置徐聞縣總工會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個部室：辦公室、組織宣傳教育部、維權(quán)工作部、財務(wù)部。各部室主要職能如下：辦公室：負(fù)責(zé)縣總工會整體工作的部署、協(xié)調(diào)、督查和綜合服務(wù)工作；協(xié)調(diào)縣部領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作；承擔(dān)縣總重要會議和重要活動組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)相關(guān)文件和領(lǐng)導(dǎo)講話的起草和審核工作等。組織宣傳教育部：負(fù)責(zé)工會領(lǐng)導(dǎo)體制和組織制度的研究與制定；負(fù)責(zé)基層工會組織建設(shè)工作；負(fù)責(zé)縣總工會人事問題的組織工作；負(fù)責(zé)全縣工會干部培訓(xùn)教育工作；負(fù)責(zé)工會的宣傳教育工作及職工政治思想、文體活動等。維

2、權(quán)工作部：協(xié)助政府部門做好全國、省、市勞動模范的推薦、評選、表彰等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層工會建立健全職工代表大會制度和開展廠務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)工會法律援助與法律服務(wù)；維護(hù)特困職工和困難職工群體的合法權(quán)益等。財務(wù)部：負(fù)責(zé)工會經(jīng)費的“收、管、用”工作；負(fù)責(zé)制室工會財務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)編制縣總工會年度經(jīng)費預(yù)、決算工作；負(fù)責(zé)縣決工會行政經(jīng)費的管理工作等。（二）人員構(gòu)成情況－3－附件2徐聞縣總工會機(jī)關(guān)行政編制6名，設(shè)主席1名，副主席2名，正副部長（主任）4名，核定后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名。2016年，實有在職人員10人，下屬事業(yè)單位事業(yè)編幫扶中心

3、2人、文化宮1人，聘用人員8人，離退休人員19人。二、預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）綜合收支與上年決算數(shù)作對比、財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)作對比，并說明增減原因。2016年收入決算1103.32萬元，其中：財政撥款收入210.80萬元，其他收入174.12萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)718.40萬元，與上年度相比基本持平。2016年支出決算296.10萬元，其中：財政撥款支出251.69萬元。2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出191.61萬元，其中：工資福利支出38.70萬元，對個人和家庭的補助21.52萬元，商品和服務(wù)支出31.20萬元；項

4、目支出53.08萬元。（二）關(guān)于三公經(jīng)費支出說明。2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共4.23萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：1.因公出國（境）費支出0萬元，。2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.4－3－附件2萬元，主要包括：（1）公務(wù)車保有量1輛，全年運行維護(hù)費支出1.4萬元.3.公務(wù)接待費支出2.83萬元，主要用于上級領(lǐng)導(dǎo)檢查、調(diào)研，同級兄弟單位業(yè)務(wù)交流接待費用。（三）關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明。無（四）關(guān)于政府采購支出說明。2016年政府采購支出8.38萬元，用于購買電腦、空調(diào)、辦公桌椅。（五）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情

5、況說明。無（六）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。我單位成立了績效管理工作小組，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，提高資金使用績效和科學(xué)管理。對于大額資金使用，我單位要求部門先做項目預(yù)算，提高領(lǐng)導(dǎo)班子通過后方可實施，項目結(jié)束后決算與預(yù)算對比，爭取把每一份錢用到了實處。－3－