政協(xié)部門預(yù)算情況說明.doc

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1、政協(xié)部門預(yù)算情況說明一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）部門主要職責(zé)：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。就大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和生態(tài)文明中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商；通過對(duì)重大問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論，以調(diào)研報(bào)告、建議案或其他形式，向市委、市政府提出意見和建議。（二）部門決算單位構(gòu)成：我單位設(shè)立一室四委分別為：辦公室、宣教委、提案委、組經(jīng)委、文史委，五個(gè)部門共計(jì)30人。部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式政協(xié)行政正

2、處級(jí)財(cái)政性資金基本保證二、部門預(yù)算安排總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入說明我部門2017年一般公共預(yù)算撥款收入376.41萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營(yíng)收入0元，無附屬單位上繳收入及其他收入。2、支出說明預(yù)算安排支出376.41萬元，其中：基本支出343.41萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)299.11萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)44.3萬元）；項(xiàng)目支出33萬元（委員視察9萬元；參政議政9萬元；招商經(jīng)費(fèi)15萬元）；上繳上級(jí)支出0萬元，經(jīng)營(yíng)支出0萬元，對(duì)附

3、屬單位補(bǔ)助支出0萬元。3、比上年增減情況2017年預(yù)算收支安排376.41萬元，較2016年預(yù)算增加119.42萬元，其中：基本支出增加104.42萬元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出增加15萬元，主要為新增招商工作經(jīng)費(fèi)支出。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況我部門預(yù)算運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.3萬元，其中：辦公費(fèi)1.57萬元、郵電費(fèi)2.96萬元、差旅費(fèi)1.85萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及交通補(bǔ)助32.9萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)5.02萬元。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2017年，我部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.8萬元，其中：因公出

4、國(guó)（境）費(fèi)安排0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.8萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.8萬元）；公務(wù)接待費(fèi)0萬元。與2016年相比減少2.7萬元，主要原因?yàn)椋喊凑罩醒氚隧?xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部管控，例行節(jié)約，無因公出國(guó)（境）費(fèi)、無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、無公務(wù)接待費(fèi)。五、績(jī)效預(yù)算信息情況總體目標(biāo)：依據(jù)政協(xié)章程，認(rèn)真履行政協(xié)各項(xiàng)職能，做好協(xié)商監(jiān)督，參政議政，為我市的政治經(jīng)濟(jì)等各方面的發(fā)展做好調(diào)研考察及監(jiān)督，為市委政府提出合理化建議和提案。職責(zé)分類績(jī)效目標(biāo)：政治協(xié)商就我市大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和生態(tài)文明中的重要問

5、題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商監(jiān)督。民主監(jiān)督有效履行民主監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮好協(xié)調(diào)關(guān)系，匯聚力。積極建言獻(xiàn)策服務(wù)大局的作用。通過意見、建議、批評(píng)等方式對(duì)國(guó)家法律法規(guī)的實(shí)施、重大方針政策的貫徹執(zhí)行、黨和政府的工作進(jìn)行政治監(jiān)督。參政議政通過對(duì)重大問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論，以調(diào)研報(bào)告、建議案或其他形式，向市委政府提出意見和建議。政協(xié)事務(wù)管理市政協(xié)自身建設(shè)、理論研究以及宣傳工作，與市內(nèi)外有關(guān)單位的聯(lián)系協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)外事工作，機(jī)構(gòu)編制，人事任免，人員培訓(xùn)，考核獎(jiǎng)懲

6、，工資福利，后勤保障，經(jīng)費(fèi)資產(chǎn)管理，基建和審計(jì)，接待、離退休人員服務(wù)，承辦政協(xié)主席、副主席、秘書長(zhǎng)交辦的其他事項(xiàng)。實(shí)現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的保障措施具體措施，完善各項(xiàng)會(huì)議制度，規(guī)范會(huì)議程序，提高會(huì)議質(zhì)量，不斷提高政治協(xié)商和參政議政能力，不斷加強(qiáng)提案質(zhì)量水平。具體措施，完善民主監(jiān)督機(jī)制，暢通民主監(jiān)督渠道，建立、健全知情、溝通制度，將民主監(jiān)督寓于委員提案、進(jìn)行視察、參與工作檢查等活動(dòng)中，提高民主監(jiān)督質(zhì)量和成效。具體措施，發(fā)揮政協(xié)作為擴(kuò)大社會(huì)各界有序參與的重要渠道作用，探索開展活動(dòng)的新方法新途徑，充分調(diào)動(dòng)委員參政議政積極性，向市委

7、市政府提出高質(zhì)量的建議案。具體措施，機(jī)關(guān)自身建設(shè)，服務(wù)保障能力進(jìn)一步提升。部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)131政協(xié)職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差組織經(jīng)濟(jì)技術(shù)委員會(huì)工作活動(dòng)對(duì)口聯(lián)系省政協(xié)研究室，承擔(dān)其下達(dá)的工作任務(wù)，組織實(shí)施有關(guān)決議、決定及調(diào)研視察。做好政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)理論研究，交流政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)和政協(xié)重要會(huì)議、活動(dòng)，管理委員建檔，人選協(xié)商、增補(bǔ)和減免，做好社情民意的收集整理及政協(xié)年鑒。與對(duì)口職能部門、政協(xié)工作組委員培訓(xùn)聯(lián)系。開展政協(xié)工作組雙周議政日，建立工作組活動(dòng)室。增強(qiáng)開展政治協(xié)商的自覺性和主動(dòng)性，規(guī)范協(xié)

8、商內(nèi)容，豐富協(xié)商形式和內(nèi)容，做好委員管理培訓(xùn)工作和提高有關(guān)會(huì)議質(zhì)量及程序?！ｎ}協(xié)商各種形式專題協(xié)商活動(dòng)圍繞全市重點(diǎn)熱點(diǎn)難點(diǎn)協(xié)商專題題目專題題目數(shù)組織經(jīng)濟(jì)技術(shù)委員會(huì)工作活動(dòng)對(duì)口聯(lián)系省政協(xié)研究室，承擔(dān)其下達(dá)的工作任務(wù)，組織實(shí)施有關(guān)決議、決定及調(diào)研視察。做好政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)理論研究，交流政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)和政協(xié)重要會(huì)議、活動(dòng)，管理委員