預(yù)算單位部門預(yù)算基本情況說明

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1、2017年電商物流辦預(yù)算基本情況說明一、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能浉河區(qū)電子商務(wù)和物流服務(wù)管理辦公室單位機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜合股、發(fā)展規(guī)劃股、政策法規(guī)股、行業(yè)監(jiān)管股4個職能科室和1個二級歸口預(yù)算單位。主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于電子商務(wù)和物流發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)編制全區(qū)電子商務(wù)和物流發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)全區(qū)電子商務(wù)和物流發(fā)展態(tài)勢監(jiān)測分析和統(tǒng)計(jì)工作，為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)。2、負(fù)責(zé)組織我區(qū)電子商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的調(diào)研，論證；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)電子商務(wù)平臺、物流基礎(chǔ)配套設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)工作；協(xié)調(diào)解決電子商務(wù)和物流業(yè)發(fā)展

2、中的矛盾和問題。3、負(fù)責(zé)研究制定電子商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)政策，并抓好政策落實(shí)；會同相關(guān)部門做好政府扶持資金的審核、申報(bào)工作，會同財(cái)政部門監(jiān)督資金使用情況，評價資金使用效果。4、負(fù)責(zé)電子商務(wù)和物流行業(yè)的招商引資、對外交流和區(qū)域合作工作；負(fù)責(zé)組織對引進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目的評估論證和跟蹤管理、服務(wù)工作。5、負(fù)責(zé)電子商務(wù)和物流基本知識的宣傳、普及、行業(yè)技能培訓(xùn)、專業(yè)人才培養(yǎng)的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)行業(yè)年會、論壇、峰會的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對浉河區(qū)電子商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對外宣傳推介工作。6、負(fù)責(zé)全區(qū)電子商務(wù)和物流行業(yè)管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查、考評工作。負(fù)責(zé)電子商務(wù)和物流行業(yè)

3、技術(shù)進(jìn)步、標(biāo)準(zhǔn)化、考評工作。負(fù)責(zé)電子商務(wù)和物流行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化推廣，規(guī)范電子商務(wù)和物流行業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)和推動行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。7、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務(wù)。（二）人員構(gòu)成情況浉河區(qū)電子商務(wù)和物流服務(wù)管理辦公室單位及歸口預(yù)算管理單位共有編制25個，其中：行政編制無，事業(yè)編制25個；在編職工20人，在崗位職工22人，共22人，離退休人員0人。（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)2017年度電商物流辦主要工作任務(wù)具體分為以下幾方面。1、對全區(qū)企業(yè)及個人進(jìn)行電商物流基礎(chǔ)知識及應(yīng)用普及培訓(xùn)。舉辦浉河區(qū)電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)大賽。加快電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)孵化基地

4、建設(shè)及申報(bào)。2、加大招商引資力度，電子商務(wù)和物流發(fā)展未來趨勢課題研究、浉河區(qū)電商物流發(fā)展態(tài)勢宣傳、行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析等方面。3、推進(jìn)浉河區(qū)智慧城市建設(shè)。4、農(nóng)村電子商務(wù)體系建設(shè)。5、組織協(xié)調(diào)行業(yè)年會、論壇、峰會；6、推廣電商物流行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化；二、部門決算單位構(gòu)成納入浉河區(qū)電商物流辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括：浉河區(qū)電商物流辦本級三、2017年度部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于收入支出預(yù)算總體情況說明2017年度收入總計(jì)431.2萬元，支出總計(jì)431.2萬元，與2016年相比，收、支總計(jì)各增加218.8萬元。增加100%。二、關(guān)于

5、收入預(yù)算情況說明2017年度收入合計(jì)431.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入415.4萬元，占96%，部門結(jié)轉(zhuǎn)資金15.8，占4%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、關(guān)于支出預(yù)算情況說明2017年度支出合計(jì)431.2萬元，其中：基本支出165.4萬元，占40%；項(xiàng)目支出265.89萬元，占62%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。一、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算431.2萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加218.8萬元。增加50%。二、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算

6、情況說明（一）財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出431.2萬元，占支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加233.94萬元。增加56%。（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出431.2萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出165.4萬元，占38%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出265.8萬元，62%。（三）財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為431.2萬元。1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年

7、初預(yù)算為165.4萬元。2．商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）其他商務(wù)服務(wù)業(yè)等支出（款）一其他商務(wù)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為212.4萬元。三、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出431.2萬元，其中：工資福利支出經(jīng)費(fèi)138.5萬元，商品和服務(wù)支出151.3萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助11.4萬元；基本建設(shè)支出130萬元；一、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬

8、元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7萬元。與2016年預(yù)算相比增長42%，主要是本單位為新增單位，本年度招商任務(wù)增加。（二）“三公”