匯仁集團(tuán)部門績(jī)效考核方案

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1、匯仁集團(tuán)部門績(jī)效考核方案1．部門績(jī)效考核釋義本方案所指部門，包括集團(tuán)各一級(jí)部門、公司、事業(yè)部等單位，及其下屬各中心、各科室、各車間等二級(jí)、三級(jí)部門。部門績(jī)效考核是對(duì)各業(yè)務(wù)體系部門的工作計(jì)劃、計(jì)劃指標(biāo)達(dá)成情況、對(duì)其它部門的支持合作等方面進(jìn)行的綜合評(píng)價(jià)。部門績(jī)效結(jié)果對(duì)部門內(nèi)全體員工的最終績(jī)效都有影響。部門績(jī)效考核的目的，是提高部門的整體績(jī)效水平，加強(qiáng)部門內(nèi)部員工的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)和各部門之間的互相協(xié)助，從而最終提高企業(yè)的整體效益。2．集團(tuán)一級(jí)部門績(jī)效考核的層次劃分目前匯仁集團(tuán)構(gòu)建的是基于企業(yè)實(shí)際情況的、實(shí)施集團(tuán)化管理的、不完全的事業(yè)部制組織架構(gòu)。在這種架構(gòu)下，集團(tuán)

2、一級(jí)部門的績(jī)效考核分為三個(gè)層次。層次劃分部門類別包括的部門（公司）第一層次利潤(rùn)中心流通事業(yè)部、科研營(yíng)銷、上海匯仁醫(yī)藥、植物藥業(yè)第二層次業(yè)務(wù)部門研發(fā)事業(yè)部、采購(gòu)部、制造事業(yè)部（含匯仁藥業(yè)各車間）、OTC營(yíng)銷部、專業(yè)產(chǎn)品營(yíng)銷部第三層次職能管理部門人力資源部、行政管理部、財(cái)務(wù)管理部、運(yùn)營(yíng)保障部、總裁辦、質(zhì)量管理部、基建部注：由于醫(yī)藥流通事業(yè)部沒有正式組建，因此將科研營(yíng)銷公司和上海匯仁醫(yī)藥公司做為一級(jí)部門進(jìn)行考核。3．各部門考核內(nèi)容、方法與周期序號(hào)部門考核層次考核內(nèi)容考核周期考核方法第一層次關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)季度考核的組織部門：在集團(tuán)人力資源部總監(jiān)到位并正式開展工作之前

3、，由運(yùn)營(yíng)保障部負(fù)責(zé)集團(tuán)一級(jí)部門績(jī)效考核的組織工作。人力資源總監(jiān)到位后三個(gè)月該項(xiàng)工作移交至人力資源部。1．利潤(rùn)中心績(jī)效考核的指標(biāo)3．1流通企業(yè)績(jī)效考核指標(biāo)指標(biāo)分類、考核指標(biāo)、考核指標(biāo)計(jì)算方法、指標(biāo)權(quán)重（重要性）、指標(biāo)如何獲得、指標(biāo)分類考核指標(biāo)考核指標(biāo)計(jì)算方法指標(biāo)權(quán)重獲得方式財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)銷售貨款回收率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采購(gòu)貨款支付率（沉淀資金數(shù)額）考核期支付采購(gòu)貨款金額/考核期采購(gòu)藥品金額財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)人均銷售收入銷售收入/員工數(shù)量財(cái)務(wù)/人力資源數(shù)據(jù)預(yù)算執(zhí)行率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核心人員流失率人力資源數(shù)據(jù)存貨周期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)代理品種數(shù)量業(yè)務(wù)報(bào)表代理新產(chǎn)品

4、銷售收入業(yè)務(wù)報(bào)表/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)代理新產(chǎn)品數(shù)量業(yè)務(wù)報(bào)表一級(jí)經(jīng)銷商新增數(shù)量業(yè)務(wù)報(bào)表經(jīng)銷商滿意度滿意度調(diào)查3．2植物藥業(yè)公司績(jī)效考核指標(biāo)1．業(yè)務(wù)部門績(jī)效考核的指標(biāo)4．1研發(fā)事業(yè)部序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重獲得方式1新藥市場(chǎng)銷售收入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2產(chǎn)品開發(fā)成本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3取得新藥證書數(shù)量業(yè)務(wù)報(bào)表4取得生產(chǎn)許可證數(shù)量業(yè)務(wù)報(bào)表5仿制藥開發(fā)計(jì)劃完成率業(yè)務(wù)報(bào)表6新產(chǎn)品市場(chǎng)成功率業(yè)務(wù)報(bào)表/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)7研發(fā)隊(duì)伍構(gòu)建情況人力資源數(shù)據(jù)8核心人員流失率人力資源數(shù)據(jù)9預(yù)算執(zhí)行率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)10內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶調(diào)查4．2采購(gòu)部序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重獲得方式1資金占用率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2采購(gòu)計(jì)劃完成率財(cái)務(wù)數(shù)

5、據(jù)3采購(gòu)質(zhì)量質(zhì)量報(bào)表4采購(gòu)成本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)5運(yùn)輸成本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)6庫(kù)存成本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)7各種報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率業(yè)務(wù)8內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶調(diào)查9采購(gòu)公正性（違法違紀(jì)）運(yùn)營(yíng)保障部提供10核心人員流失率人力資源數(shù)據(jù)4．3制造事業(yè)部序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重獲得方式1生產(chǎn)計(jì)劃完成率業(yè)務(wù)報(bào)表2成本預(yù)算完成率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3廢品率質(zhì)量檢驗(yàn)4設(shè)備故障率業(yè)務(wù)報(bào)表5設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率業(yè)務(wù)報(bào)表6重大質(zhì)量事故質(zhì)量檢驗(yàn)7安全事故次數(shù)業(yè)務(wù)報(bào)表8車間核算及時(shí)準(zhǔn)確程度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)9熟練員工流失率人力資源數(shù)據(jù)10內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查4．4OTC營(yíng)銷部、專業(yè)產(chǎn)品營(yíng)銷部序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重獲得方式1銷售收入完

6、成率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2應(yīng)收帳款率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3宣傳費(fèi)用預(yù)算完成率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)4非宣傳費(fèi)用預(yù)算完成率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)5重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率業(yè)務(wù)報(bào)表6單品利潤(rùn)率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)7新產(chǎn)品銷售收入比例業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)8人均銷售收入財(cái)務(wù)/人力資源數(shù)據(jù)9報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)10違法違紀(jì)事件運(yùn)營(yíng)保障部提供11員工流失率人力資源數(shù)據(jù)12經(jīng)銷商滿意度經(jīng)銷商調(diào)查/投訴13內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶調(diào)查14重點(diǎn)醫(yī)院經(jīng)銷率（專業(yè)產(chǎn)品營(yíng)銷部）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)5．職能管理部門績(jī)效考核的指標(biāo)5．1人力資源部序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重獲得方式1全員勞動(dòng)生產(chǎn)率財(cái)務(wù)/人力資源數(shù)據(jù)2培訓(xùn)滿意度培訓(xùn)滿意度調(diào)查3招聘成功率人力資源數(shù)據(jù)4員工流失率人力

7、資源數(shù)據(jù)5內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查6部門預(yù)算執(zhí)行率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)789105．2行政管理部序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重獲得方式12345678910內(nèi)部客戶滿意度非生產(chǎn)性費(fèi)用的管理對(duì)外事務(wù)5．3財(cái)務(wù)管理部5．4運(yùn)營(yíng)保障部5．5總裁辦5．6質(zhì)量管理部5．7基建部1．集團(tuán)一級(jí)部門績(jī)效考核的方法1．績(jī)效考核的內(nèi)容設(shè)計(jì)所有一級(jí)部門均使用關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）做為績(jī)效考核指標(biāo)，KPI指標(biāo)一般包括四個(gè)方面的內(nèi)容：財(cái)務(wù)、內(nèi)部運(yùn)作、創(chuàng)新與學(xué)習(xí)、客戶。每個(gè)部門的績(jī)效考核指標(biāo)將結(jié)合其實(shí)際情況從以上四個(gè)方面進(jìn)行設(shè)計(jì)。2．績(jī)效考核的