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1、www.isoyes.comISO9001內部質量管理體系審核Page41of41公司內各部門檢查表實例以下設計了10份檢查表，為了節(jié)省篇幅，只在“品管部審核檢查表”中設置了“檢查結果記錄”一欄，并使用了規(guī)范格式。內部審核檢查表NO：受審部門：品管部編制/日期：審定/日期：序號檢查內容涉及條款參考文件檢查方法檢驗結果記錄1a.在產品實現的哪些階段，實現了產品監(jiān)視和測量？是否對產品特性按要求進行了監(jiān)視和測量？b.符合驗收準則的證據是否形成了文件？記錄是否指明授權產品放行責任者？c.有無授權人員（或顧客）批準放行產品和交付服務的
2、特例情況。8.2.4產品的監(jiān)視和測量COP15COP16（1）向品管部經理索閱產品監(jiān)視和測量的文件，檢查是否規(guī)定了需進行監(jiān)視和測量的產品實現階段，是否規(guī)定了監(jiān)測點、監(jiān)視和測量的項目、方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設備、應留下的記錄以及檢驗人員的資格要求？是否對監(jiān)視和測量結果的處理作出了明確規(guī)定？（2）到倉庫查看是否所有進貨都進行了檢查。（3）詢問IQC主管，對進貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是否要求供應商采取糾正措施。（4）供應商是否按要求提供合格證據。（5）詢問IQC主管，因生產急需而來不及進行進貨檢驗的物資是如何處置
3、的，以確認：a.是否了解緊急放行的程序或規(guī)定；b.由誰來審批；c.對緊急放行的產品是如何標識和記錄的；d.緊急放行的物資經檢驗不合格后，是如何追回的。（6）到車間觀察過程檢驗的情況，確認：a.質量控制點的員工是否經過培訓并取得上崗證；b.是否存在工序完工檢驗未完成就轉序的情況；c.是否規(guī)定了例外轉序的情況。（7）到生產車間抽查2~3個最終檢驗過程，確認：a.檢驗人員是否有檢驗規(guī)范/作業(yè)指導書；b.檢測設備和工具是否處于有效期內；c.查看“成品檢驗報告單”，是否在所有的數據齊備后，QA才掛上合格證認可產品入倉，不合格品的讓步放
4、行是如何控制的。（8）查檢驗記錄保存情況，查看10~15份檢驗記錄，確認：a.是否規(guī)定保存周期，存放地點、條件是否適應；b.記錄是否項目清楚，數據齊全，是否能夠證實符合驗收準則的要求。c.檢驗記錄是否標明負責產品放行的授權責任者。第41頁2021/10/5www.isoyes.comISO9001內部質量管理體系審核Page41of412a.是否采用了適當的方法對質量管理體系的過程進行了監(jiān)視和測量？實施的效果如何？b.采用的方法是否能對過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行證實？8.2.3過程的監(jiān)視和測量COP11COP16（1）
5、查閱過程監(jiān)視和測量的文件，是否規(guī)定了進行過程監(jiān)視和測量的環(huán)節(jié)，如測量點、監(jiān)控點、見證點，巡回檢查點等。（2）是否規(guī)定了對過程進行監(jiān)視和測量的方法。（3）是否對“過程實現所策劃的結果的能力”進行了評價？如何進行的？過程能力未達到策劃的結果時，是否采取了糾正和糾正措施？3a.是否對測量和確保產品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測量裝置進行了識別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置？b.監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否滿足規(guī)定要求？c.是否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進行校準和檢定？其依據是否追溯到國際或國家標準？無標準時是否有可依據的
6、文件？d.是否保存了檢定、校準的記錄？有無校準狀態(tài)標簽？e.是否規(guī)定了防止標準失效的調整方法？f.有否防止在搬運、維護和貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等）？g.當發(fā)現監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，是否復評以前測量結果的有效性，是否采取了相應的糾正措施？h.用于監(jiān)和測量的軟件，使用前是否予以確認？7.6監(jiān)視和測量裝置的控制COP17（1）詢問品管部計量員：有無對監(jiān)視和測量設備進行管理的規(guī)定。（2）詢問品管部經理：是否用樣板、工裝作為檢驗手段？是如何管理檢測用樣板、工裝的？查2~3份對樣板、工裝進行檢查和復查的
7、記錄。確認：a.使用前是否檢查和校準；b.使用后是否按規(guī)定周期進行復檢。（3）詢問計量員：當用戶要求了解測試設備有關資料時應如何處置。確認：是否能提供資料證實測試設備的功能。（4）詢問計量員：如何確定測試任務并選擇合適的測試設備。確認：a.測試任務及所需準確度和精密度是否符合要求。b.選擇的測試設備其準確度和精密度是否符合要求。（5）詢問計量員：如何定期樣準測試設備。（6）查2~3份特殊（包括自制）測試設備校準規(guī)程及按此規(guī)程校準的記錄。（7）查“檢測設備臺帳”、“檢測設備履歷卡”以確認：是否所有設備都按要求周檢。（8）抽查品
8、管部、生產車間5~10臺測試儀器，確認：a.校準標志是否在有效期內；b.是否按規(guī)定的時間進行校準；c.是否保存有校準記錄，記錄是否清晰、完整；d.不適合貼標簽時，如何識別校準狀態(tài)；（9）詢問計量員，當發(fā)現測試設備偏離校準狀態(tài)時如何處置。確認：a.對以前的測量結果是否評定其有效性，如何評定？
