[項目支出績效目標(biāo)申報表]及填報說明、填寫示范[模板下載]

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1、完美格式整理版項目支出績效目標(biāo)申報表（年度）填報單位：項目名稱　項目屬性新增項目□延續(xù)項目□主管部門　項目負(fù)責(zé)人　聯(lián)系電話　項目起止時間年月至年月項目預(yù)算（萬元）資金總額　其中：市財政資金其他資金：　項目績效目標(biāo)描述總目標(biāo)本年度目標(biāo)　　項目實(shí)施進(jìn)度計劃項目實(shí)施進(jìn)度內(nèi)容開始時間完成時間備注1.2.3.4....總目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)出（工作量）指標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、成本方面的指標(biāo)）1.2.3.4....效益指標(biāo)（經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響等方面指標(biāo)）1.2.3.4....學(xué)習(xí)好幫手完美格式整理版滿

2、意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1....本年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、成本方面的指標(biāo)）1.2.3.4....效益指標(biāo)（經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響等方面指標(biāo)）1.2.3.4....滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1....審核意見主管部門審核意見審核人：日期：第三方機(jī)構(gòu)審核意見審核人：日期：市財政局審核意見業(yè)務(wù)科室審核人：日期：績效科審核人：日期：填報人及聯(lián)系電話：填報日期：學(xué)習(xí)好幫手完美格式整理版《項目支出績效目標(biāo)申報表》填報說明一、年度：填寫編制部門預(yù)算所屬年份或申請使用項目預(yù)算資金的

3、年份，如：2017年編制2018年部門預(yù)算，填寫“2018年”。二、項目基本情況。1．項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報，與部門預(yù)算項目名稱一致。2．項目屬性：分為新增項目、延續(xù)項目，在選項“□”中劃“√”。其中：新增項目是指本年度新增的需列入預(yù)算的項目；延續(xù)項目是指以前年度已批準(zhǔn)，并已確定分年度預(yù)算，需在本年度及以后年度預(yù)算中繼續(xù)安排的項目。3．主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。4．項目負(fù)責(zé)人：填寫負(fù)責(zé)項目實(shí)施的人員。5．聯(lián)系電話：填寫項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話。6．項目起止時間：填寫項目整體實(shí)施計劃開始時間和計劃完成時間。7．

4、項目預(yù)算：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括市財政資金、其他資金等。三、項目績效目標(biāo)。項目績效目標(biāo)描述：描述項目支出計劃在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。1．總目標(biāo)：概括描述項目整個計劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（一次性項目不需填寫此項，只填寫本年度目標(biāo)）。學(xué)習(xí)好幫手完美格式整理版2．本年度目標(biāo)：概括描述項目在本年度內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。四、項目實(shí)施進(jìn)度計劃：針對項目特點(diǎn)設(shè)定分階段的項目具體實(shí)施內(nèi)容計劃，清晰、明確填報每個階段的項目實(shí)施內(nèi)容、開始時間、完成時間。五、總目標(biāo)績效指標(biāo)：是對項目在整個計劃期內(nèi)績效目標(biāo)的細(xì)化和量化

5、，一般包括：1．產(chǎn)出指標(biāo)：反映根據(jù)既定目標(biāo)，相關(guān)預(yù)算資金預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)——反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)——反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；成本指標(biāo)——反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)所需成本的控制情況。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)項目的特性和具體實(shí)施內(nèi)容將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。如數(shù)量指標(biāo)“舉辦培訓(xùn)的班次”、“培訓(xùn)學(xué)員的人次”、“新增設(shè)備數(shù)量”等；質(zhì)量指標(biāo)“培訓(xùn)合格率”、“研究成果驗收通過率”、“服務(wù)對象覆蓋率”等；成本指標(biāo)“項目總費(fèi)用控制在××萬元”、“人均培訓(xùn)成本

6、”、“設(shè)備購置成本”、“和社會平均成本的比較”、等。（2）指標(biāo)值：對指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項。2．效益指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所帶來的預(yù)期效果的實(shí)現(xiàn)程度?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)——學(xué)習(xí)好幫手完美格式整理版反映相關(guān)產(chǎn)出對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的影響和效果；社會效益指標(biāo)——反映相關(guān)產(chǎn)出對社會發(fā)展帶來的影響和效果；生態(tài)效益指標(biāo)——反映相關(guān)產(chǎn)出對自然環(huán)境帶來的影響和效果；可持續(xù)影響指標(biāo)——反映相關(guān)產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)項目的特性和具體

7、實(shí)施內(nèi)容將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。如經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)“促進(jìn)農(nóng)民增收率或增收額”、“采用先進(jìn)技術(shù)帶來的實(shí)際收入增長率”等；社會效益指標(biāo)“帶動就業(yè)增長率”、“安全生產(chǎn)事故下降率”等；生態(tài)效益指標(biāo)“水電能源節(jié)約率”、“空氣質(zhì)量優(yōu)良率”等；可持續(xù)影響指標(biāo)“項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、“對本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的影響”等。（2）指標(biāo)值：對指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項。3．滿意度指標(biāo)：反映服務(wù)對象或項目受益人對相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度，根據(jù)實(shí)際細(xì)化為具體指標(biāo)內(nèi)容，如“受訓(xùn)學(xué)員滿意度”

8、、“群眾對××工作的滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。4．實(shí)際操作中確定的總目標(biāo)績效指標(biāo)具體內(nèi)容，可由各單位根據(jù)項目的特性和具體實(shí)施內(nèi)容的需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。六、本年度績效指標(biāo)。是對項目本年度績效目標(biāo)的細(xì)化和量