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《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表及填報(bào)說(shuō)明、填寫(xiě)示范模板下載》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(年度)填報(bào)單位:項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目□延續(xù)項(xiàng)目□主管部門(mén) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話(huà) 項(xiàng)目起止時(shí)間年月至年月項(xiàng)目預(yù)算(萬(wàn)元)資金總額 其中:市財(cái)政資金其他資金: 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)描述總目標(biāo)本年度目標(biāo) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度內(nèi)容開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間備注1.2.3.4....總目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)出(工作量)指標(biāo)(數(shù)量、質(zhì)量、成本方面的指標(biāo))1.2.3.4....效益指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響等方面指標(biāo))1.2.3.4......滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)1....本年度績(jī)效指標(biāo)
2、一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)(數(shù)量、質(zhì)量、成本方面的指標(biāo))1.2.3.4....效益指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響等方面指標(biāo))1.2.3.4....滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)1....審核意見(jiàn)主管部門(mén)審核意見(jiàn)審核人:日期:第三方機(jī)構(gòu)審核意見(jiàn)審核人:日期:市財(cái)政局審核意見(jiàn)業(yè)務(wù)科室審核人:日期:績(jī)效科審核人:日期:填報(bào)人及聯(lián)系電話(huà):填報(bào)日期:..《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》填報(bào)說(shuō)明一、年度:填寫(xiě)編制部門(mén)預(yù)算所屬年份或申請(qǐng)使用項(xiàng)目預(yù)算資金的年份,如:2017年編制2018年部門(mén)預(yù)算,填寫(xiě)“2018年”。二、項(xiàng)目基本情況。1.項(xiàng)
3、目名稱(chēng):按規(guī)范的項(xiàng)目名稱(chēng)內(nèi)容填報(bào),與部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng)一致。2.項(xiàng)目屬性:分為新增項(xiàng)目、延續(xù)項(xiàng)目,在選項(xiàng)“□”中劃“√”。其中:新增項(xiàng)目是指本年度新增的需列入預(yù)算的項(xiàng)目;延續(xù)項(xiàng)目是指以前年度已批準(zhǔn),并已確定分年度預(yù)算,需在本年度及以后年度預(yù)算中繼續(xù)安排的項(xiàng)目。3.主管部門(mén):填寫(xiě)項(xiàng)目主管部門(mén)(一級(jí)單位)全稱(chēng)。4.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:填寫(xiě)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的人員。5.聯(lián)系電話(huà):填寫(xiě)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話(huà)。6.項(xiàng)目起止時(shí)間:填寫(xiě)項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。7.項(xiàng)目預(yù)算:填寫(xiě)項(xiàng)目資金總額,并按資金來(lái)源不同分別填寫(xiě),包括市財(cái)政資金、其他資金等。三、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目績(jī)
4、效目標(biāo)描述:描述項(xiàng)目支出計(jì)劃在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。1.總目標(biāo):概括描述項(xiàng)目整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果(一次性項(xiàng)目不需填寫(xiě)此項(xiàng),只填寫(xiě)本年度目標(biāo))。..2.本年度目標(biāo):概括描述項(xiàng)目在本年度內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃:針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定分階段的項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容計(jì)劃,清晰、明確填報(bào)每個(gè)階段的項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、開(kāi)始時(shí)間、完成時(shí)間。五、總目標(biāo)績(jī)效指標(biāo):是對(duì)項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化,一般包括:1.產(chǎn)出指標(biāo):反映根據(jù)既定目標(biāo),相關(guān)預(yù)算資金預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)情況??蛇M(jìn)一步細(xì)分為:數(shù)量指標(biāo)——反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)
5、量;質(zhì)量指標(biāo)——反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果;成本指標(biāo)——反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)所需成本的控制情況。(1)指標(biāo)內(nèi)容:根據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施內(nèi)容將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。如數(shù)量指標(biāo)“舉辦培訓(xùn)的班次”、“培訓(xùn)學(xué)員的人次”、“新增設(shè)備數(shù)量”等;質(zhì)量指標(biāo)“培訓(xùn)合格率”、“研究成果驗(yàn)收通過(guò)率”、“服務(wù)對(duì)象覆蓋率”等;成本指標(biāo)“項(xiàng)目總費(fèi)用控制在××萬(wàn)元”、“人均培訓(xùn)成本”、“設(shè)備購(gòu)置成本”、“和社會(huì)平均成本的比較”、等。(2)指標(biāo)值:對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值,其中,可量化的用數(shù)值描述,不可量化的以定性描述。(3)備注:其他說(shuō)明事項(xiàng)。
6、2.效益指標(biāo):反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所帶來(lái)的預(yù)期效果的實(shí)現(xiàn)程度。可進(jìn)一步細(xì)分為:經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)——..反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的影響和效果;社會(huì)效益指標(biāo)——反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)的影響和效果;生態(tài)效益指標(biāo)——反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)自然環(huán)境帶來(lái)的影響和效果;可持續(xù)影響指標(biāo)——反映相關(guān)產(chǎn)出帶來(lái)影響的可持續(xù)期限。(1)指標(biāo)內(nèi)容:根據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施內(nèi)容將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。如經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)“促進(jìn)農(nóng)民增收率或增收額”、“采用先進(jìn)技術(shù)帶來(lái)的實(shí)際收入增長(zhǎng)率”等;社會(huì)效益指標(biāo)“帶動(dòng)就業(yè)增長(zhǎng)率”、“安全生產(chǎn)事故下降率”等;生態(tài)效益指標(biāo)“水電能
7、源節(jié)約率”、“空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率”等;可持續(xù)影響指標(biāo)“項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、“對(duì)本行業(yè)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的影響”等。(2)指標(biāo)值:對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值,其中,可量化的數(shù)值描述,不可量化的以定性描述。(3)備注:其他說(shuō)明事項(xiàng)。3.滿(mǎn)意度指標(biāo):反映服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度,根據(jù)實(shí)際細(xì)化為具體指標(biāo)內(nèi)容,如“受訓(xùn)學(xué)員滿(mǎn)意度”、“群眾對(duì)××工作的滿(mǎn)意度”、“社會(huì)公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。4.實(shí)際操作中確定的總目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)具體內(nèi)容,可由各單位根據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施內(nèi)容的需要,在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。六、本年度績(jī)效指標(biāo)。是對(duì)項(xiàng)目本年度績(jī)
8、效目標(biāo)的細(xì)化和量化。具體內(nèi)容填寫(xiě)參照“總目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)”。七、審核意見(jiàn)..1.主管部門(mén)審核意見(jiàn):項(xiàng)目主管部門(mén)對(duì)