對供方的二方檢查表答案

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1、.質(zhì)量管理體系二方審核檢查表JL8.2.2-11NO；NO檢查內(nèi)容分值顯示備注項目要求(過程審核A部分04681001潛在供方評價7001對制造零件的要求/重要特性的滿足產(chǎn)品技術(shù)要求一覽表、特性和特殊特性一覽表產(chǎn)品最終檢驗記錄02經(jīng)驗/各種評價的參考與產(chǎn)品有關(guān)經(jīng)驗記錄和與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)參數(shù)記錄評價表、03過程開發(fā)的可能性/項目規(guī)劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的開發(fā)可靠性研究報告或項目規(guī)劃報告04質(zhì)量方法/質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量管理的老七大工具和新七大工具、TS16949標準的五大工具05原材料/外購件原材料清單和外購件清單用相關(guān)的檢驗規(guī)范和檢驗標準06顧客關(guān)懷/顧客滿意度

2、(服務(wù))與顧客有關(guān)的過程文件和與顧客滿意有關(guān)的調(diào)查記錄和分析材料07生產(chǎn)生產(chǎn)計劃和計劃完成情況記錄和分析報告01對制造零件的要求/重要特性的滿足01．1供應(yīng)商提供某種產(chǎn)品的資格，從根本上講取決于其能否滿足對該產(chǎn)品的具體要求，企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品的資質(zhì)證書和證明材料01．2如在設(shè)計任務(wù)書、技術(shù)文件(技術(shù)條件)中所規(guī)定的那些要求。產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書、產(chǎn)品技術(shù)要求（技術(shù)條件）01．3重要特性能否被滿足可以從專門的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理過程中了解，重要特性-工藝文件對照檢查表或各自列表01．4可能情況下，對比其提供給其他競爭對手的產(chǎn)品情況。業(yè)務(wù)計劃或經(jīng)營計劃中必有競爭

3、對手的資料、或單獨列出競爭對手的相關(guān)資料01．5能力分析(Cpk-值)各工序的（特別是關(guān)鍵和重要工序）的過程能力調(diào)查記錄表01．6設(shè)計和過程的FMEA設(shè)計FMEA表和過程FMEA表編制：審核：批準：-..質(zhì)量管理體系二方審核檢查表JL8.2.2-11NO；NO檢查內(nèi)容分值顯示備注項目要求(過程審核A部分04681001．7可靠性指標一次（多次）起動成功率試驗記錄、故障率和使用壽命試驗記錄01．8必要的試驗、實驗室和測量設(shè)備試驗檢驗設(shè)備清單、試驗室設(shè)備清單01．9必要的核心技術(shù)(KnowHow)本企業(yè)專有技術(shù)清單和本企業(yè)專利清單02經(jīng)驗/各種評價的

4、參考02．1生產(chǎn)相似產(chǎn)品的經(jīng)驗和熟悉汽車工業(yè)的特殊要求，企業(yè)生產(chǎn)過的產(chǎn)品清單和技術(shù)文獻或總結(jié)報告匯總、汽車行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品資料匯總02．2包括按照VDA6.1建立有效的質(zhì)量管理體系，并通過認證(或其它具有可比性的認證)質(zhì)量管理體系認證證書和相關(guān)資料02．3人員的素質(zhì)以及他們在開發(fā)和制造階段所負的責任是否特別重要。員工素質(zhì)主人考核記錄表、崗位職責考核記錄表02．4相似零件的經(jīng)驗相似零件的生產(chǎn)記錄02．5增值的主要部分和潛在供應(yīng)商內(nèi)部制造過程對產(chǎn)品主要特性的影響。質(zhì)量成本統(tǒng)計分析表，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程表、質(zhì)量控制計劃設(shè)計FMEA表和過程FMEA表02．6即

5、時供貨方案的實現(xiàn)(內(nèi)部/外部)企業(yè)的產(chǎn)品提交方案、產(chǎn)品質(zhì)量保證書02．7-內(nèi)部:一體化的合同/供貨批量控制，JIT供貨合同、準時化生產(chǎn)計劃，產(chǎn)品批量生產(chǎn)的控制計劃02．8-外部:JIT,供應(yīng)商的就近倉儲，直送供方的選擇、評價記錄表、供貨計劃、供方業(yè)績統(tǒng)計評價記錄表02．8有效的、被評價過的質(zhì)量管理體系質(zhì)量體系的內(nèi)部審核、二方審核和第三方審核的相關(guān)記錄和結(jié)論02．9-VDA6.1認證VDA6.1認證證書02．10-第三方審核第三方審核的相關(guān)記錄、結(jié)論和認證證書編制：審核：批準：-..質(zhì)量管理體系二方審核檢查表JL8.2.2-11NO；NO檢查內(nèi)容分

6、值顯示備注項目要求(過程審核A部分04681002．12-內(nèi)審，過程質(zhì)量的評價內(nèi)審資料（記錄和分析報告）、過程審核記錄和分析報告02．13-VDA6.3內(nèi)審和外審產(chǎn)品審核記錄和分析報告（按VDA6.3）02．14其他過程審核按TS16949標準的審核記錄資料和分析報告、或QS9000標準的審核記錄資料和分析報告03過程開發(fā)的可能性項目規(guī)劃03．1供應(yīng)商在項目管理方面的經(jīng)驗企業(yè)在項目管理記錄資料和分析報告或APQP記錄資料和分析報告03．2已經(jīng)進行過的項目TS16949標準的內(nèi)部審核資料03．3供應(yīng)商的項目管理的標準化程度TS16949標準的內(nèi)部審

7、核資料03．4大眾集團的要求已經(jīng)開展起來的活動按FormeQ進行的企業(yè)自審檢查記錄和分析報告03．5產(chǎn)品可行性研究產(chǎn)品的可行性研究報告03．6項目負責人的任命、接口的規(guī)定APQP小組的任命書、APQP小組的職責規(guī)定、企業(yè)的各部交誼舞質(zhì)量職責的規(guī)定文件03．7目標明確的項目階段APQP報告關(guān)于質(zhì)量目標的確定一節(jié)03．7．1確定的時間計劃質(zhì)量計劃、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃或APQP文件中關(guān)于時間安排的部分03．8現(xiàn)有的能力生產(chǎn)過程的現(xiàn)有生產(chǎn)能力和初始過程能力的評價03．8．1人員素質(zhì)員工素質(zhì)調(diào)查/考核/評價記錄表03．8．2原材料原材料初始清單03．8．3廠房

8、工廠平面圖、生產(chǎn)車間事平面布置圖（帶產(chǎn)品流向標識的）編制：審核：批準：-..質(zhì)量管理體系二方審核檢查表JL8.2.2-11NO；NO檢查