博湖縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2017年度部門決算.doc

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1、博湖縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2017年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明目錄第一部分部門單位概況一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分部門決算情況說(shuō)明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明（二）部門收入總體情況說(shuō)明（三）部門支出總體情況說(shuō)明二、部門財(cái)政撥款收支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況六、政府采購(gòu)情況七、其他重要事項(xiàng)的情況（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明（三）

2、部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報(bào)表一、報(bào)表封面二、部門收支總體情況（11張）：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項(xiàng)目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》《支出決算明細(xì)表》《基本支出決算明細(xì)表》《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》三、財(cái)政撥款收支情況（9張）《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《政府性基

3、金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》五、部門決算附表（5張）《資產(chǎn)情況表》《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機(jī)構(gòu)人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報(bào)說(shuō)明附表（2張）《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》《政府采購(gòu)情況表》七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》第一部分部門單位概況一、部門（單位）情況（一）基本情況。1．主要職能。1、對(duì)五大機(jī)關(guān)后期服務(wù)人員和縣行政單位、直屬事業(yè)單位的

4、工勤人員（駕駛員、打字員、翻譯人員、服務(wù)員、警衛(wèi)人員、清潔人員等）進(jìn)行集中統(tǒng)一管理；2、負(fù)責(zé)政府大樓區(qū)域辦公設(shè)施的維護(hù)和管理，并對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理和經(jīng)營(yíng)；3、擬定內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法、措施，并組織實(shí)施；4、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)房地產(chǎn)的建設(shè)、規(guī)劃管理工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公用房，職工住宅的建設(shè)規(guī)劃和基建計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一建設(shè)和管理；5、負(fù)責(zé)副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部的后勤服務(wù)保障工作；6、承擔(dān)縣委、政府各類大型會(huì)議及大型活動(dòng)等相關(guān)后勤服務(wù)工作。2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。博湖縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心為事業(yè)單位，人員工資由財(cái)政經(jīng)費(fèi)解決。截止2017年底，事業(yè)編制核定人數(shù)為20人。實(shí)際在職

5、人數(shù)為20人，公益性28人，遺屬3人。在職人員與上年同期相比持平。第二部分部門決算情況說(shuō)明一、部門收支總體情況2017年年初預(yù)算數(shù)為3403262.20元，2017年收入決算數(shù)為5560932.31元，支出決算數(shù)5560932.31元，上繳財(cái)政利息收入660.87元，年底無(wú)結(jié)余（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度收入5560932.31元,與上年相比，較去年相比增加了439,534.80元，增加幅度為8.58%，支出5560932.31元,與上年相比，較去年相比增加了439,534.80元，增加幅度為8.58%，結(jié)余0元。（二）部門收入總體情況說(shuō)明本年收入合計(jì)5560932.31

6、元，其中：財(cái)政撥款收入5560932.31元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；附屬單位繳款0元，占0%；其他收入0元，占0%。（三）部門支出總體情況說(shuō)明本年支出合計(jì)5560932.31元，其中：基本支出5560932.31元，占100%；項(xiàng)目支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。二、部門財(cái)政撥款收支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥款收入5560932.31元,與上年相比，較去年相比增加了439,534.80元，增加幅度為8.58%，支出5560932.31元

7、,與上年相比，較去年相比增加了439,534.80元，增加幅度為8.58%，（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心總支出5560932.31元,較去年相比增加了439,534.80元，增加幅度為8.58%，其中:1人員經(jīng)費(fèi)為3,781,420.72元,較去年相比增加了711,892.41元,增加幅度為23.19%。資金構(gòu)成:事業(yè)單位醫(yī)療120872.88元，機(jī)關(guān)服務(wù)4869087.91元[基本工資