滄縣疾病預(yù)防控制中心.doc

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1、滄縣疾病預(yù)防控制中心2017年部門預(yù)算信息公開按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共河北省委辦公廳河北省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施意見>的通知》和《河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實施細(xì)則》規(guī)定，現(xiàn)將滄縣疾病預(yù)防控制中心2017年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：滄縣疾控中心是滄縣政府職能部門，依據(jù)滄縣三定方案【2006】14號規(guī)定，納入部門預(yù)算管理的直屬單位0個。主要職責(zé):負(fù)責(zé)疾病預(yù)防、監(jiān)測與控制信息的采集整理、統(tǒng)計分析、綜合評價及疫情報告。開展人群健康監(jiān)測、疾病的流行病學(xué)調(diào)查、承擔(dān)疾病預(yù)防、疫點控制、疫區(qū)消毒及控

2、制效果評價。開展疾病控制技術(shù)的科學(xué)研究、培訓(xùn)、咨詢和指導(dǎo)。開展保障人群健康的環(huán)境衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生的檢測、預(yù)防和研究、控制健康危害因素。開展公眾的健康教育、健康促進(jìn)和疾病預(yù)防指導(dǎo)活動。指導(dǎo)和參與社區(qū)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)和初級保健工作。通過衛(wèi)生行政部門考核認(rèn)證，承擔(dān)預(yù)防性健康檢查工作及健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量檢驗、發(fā)證、涉及公共衛(wèi)生相關(guān)場所的衛(wèi)生學(xué)評價。參與對傳染病疫情、污染、中毒等衛(wèi)生突發(fā)事件的調(diào)查處理，應(yīng)急控制和救災(zāi)防病工作‘承擔(dān)縣衛(wèi)生局和上級疾病預(yù)防控制機構(gòu)交辦的其他任務(wù)。機構(gòu)設(shè)置：部門機構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形

3、式滄縣疾病預(yù)防控制中心事業(yè)單位股級財政撥款二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我縣部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。滄縣疾病預(yù)防控制中心及所屬單位的收支均包含在部門預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2017年預(yù)算收入415.31萬元，其中：一般公共預(yù)算收入415.31萬元，基金撥款預(yù)算0萬元，財政專戶核撥預(yù)算0萬元，其他來源收入預(yù)算0萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反應(yīng)滄縣疾病預(yù)防控制中心2017年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。201

4、7年支出預(yù)算415.31萬元，其中基本支出374.31萬元，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；項目支出41萬元，包括本級支出，主要為公共衛(wèi)生工作的辦公費、宣傳費、差旅費、人員工資及車輛運行費等。其他支出0萬元。3、比上年增減情況2017年預(yù)算收支安排415.31萬元，較2016年預(yù)算增加59.52萬元，其中：基本支出增加24.52萬元，主要為增加人員經(jīng)費以及社會保障繳費支出共24.52萬元；項目支出增加35萬，主要為公共衛(wèi)生工作的辦公費、宣傳費、差旅費、人員工資及車輛運行費等。詳見附表。三、機關(guān)運行經(jīng)費經(jīng)費安排情況2017年度滄縣疾病預(yù)防控制中心機關(guān)運行經(jīng)費

5、預(yù)算為23.7萬元。主要是一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的日常公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因滄縣疾病預(yù)防控制中心財政撥款2017年度“三公經(jīng)費”預(yù)算為3.38萬元，較2016年度預(yù)算3.27萬元增加了0.09萬元。其中：（一）公務(wù)用車運維費3萬元，無公務(wù)用車購置費，較2016年度預(yù)算3萬元持平，無增減變化；（二）公務(wù)接待費0.38萬元。較2016年度預(yù)算增加0

6、.09萬元，主要原因是因人員正常調(diào)資增加造成公務(wù)接待費計提基數(shù)增大。（三）因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：滄縣疾控中心2017年發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)建立健全適應(yīng)當(dāng)前群眾需求的疾病預(yù)防控制體系，建立功能完善、反應(yīng)迅速、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急機制，提高疾病預(yù)防控制能力、疾病預(yù)防控制工作各項指標(biāo)，達(dá)到國考規(guī)定目標(biāo)要求，居民享有疾病預(yù)防保健服務(wù)，促進(jìn)疾控事業(yè)科學(xué)發(fā)展，各項工作進(jìn)去全市先進(jìn)行列。1、高效利用政府投入的事業(yè)經(jīng)費和中央轉(zhuǎn)移支付等專項資金，確保疾控中心始終堅持公益事業(yè)性質(zhì)，保證突發(fā)事件處理、重點疫情監(jiān)測、重

7、大疾病預(yù)防控制、免疫規(guī)劃等工作開展的需要，不斷拓寬服務(wù)領(lǐng)域，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2、按照全國疾病預(yù)防控制機構(gòu)工作規(guī)范的要求，進(jìn)行科學(xué)化、規(guī)范化管理，實行績效考核評估制度，建立分工明確、精干高效的防控隊伍。3、加大人才培養(yǎng)力度，建立有序的人員培訓(xùn)制度，充分發(fā)揮科學(xué)帶頭人的作用，提高綜合防病和應(yīng)變服務(wù)能力。加強與滄州市疾控和其他部門的合作、溝通與交流，在技術(shù)和信息方面得到保障，促進(jìn)各項工作搞質(zhì)量的開展。職責(zé)分類績效目標(biāo)：（一）疫情報告，網(wǎng)絡(luò)運轉(zhuǎn)，法定傳染病報告、審核、查重。（二）隨時監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運轉(zhuǎn)情況，每天瀏覽網(wǎng)頁，審核查重，及時發(fā)現(xiàn)零報單位，每月進(jìn)行一次疫情報告

8、情況評價。（三）制定年度工作督導(dǎo)計劃、總結(jié)，制定漏報率調(diào)查方案、調(diào)查基礎(chǔ)數(shù)據(jù)并進(jìn)行結(jié)果分析，寫