物資采購管理手冊》

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1、內(nèi)部資料注意保密物資采購管理手冊（CSCECIE-CP-2015）二〇一五年十一月目錄91總則31.1目的31.2范圍31.3依據(jù)31.4管理原則31.5集中采購模式31.6主要應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)41.7術(shù)語和定義52物資供應(yīng)商管理62.1供應(yīng)商管理流程圖62.2管理流程說明72.3管理部門及職責(zé)82.4供應(yīng)商分類管理92.5供應(yīng)商注冊102.6供應(yīng)商資格預(yù)審122.7合格供應(yīng)商的權(quán)利和義務(wù)122.8交易過程管理132.9供應(yīng)商分級管理132.10分包方供應(yīng)商管理152.11供應(yīng)商考核評價(jià)152.12供應(yīng)商資料

2、及管理183物資采購業(yè)務(wù)管理203.1管理機(jī)構(gòu)203.2采購管理職責(zé)劃分203.3采購計(jì)劃管理要求223.4采購方式及選擇223.5采購業(yè)務(wù)流程及要求253.6采購過程權(quán)限及責(zé)任劃分383.7各級物資部門采購范圍劃分及采購授權(quán)394物資采購合同管理414.1物資采購合同管理流程414.2合同簽訂授權(quán)444.3對賬及付款444.4物資集中采購付款申請、支付管理444.5合同歸檔資料要求445物資采購其他管理要求455.1EPC采購管理455.2積壓物資管理495.3設(shè)備、材料品牌報(bào)審管理525.4集采交

3、易平臺管理536績效改進(jìn)586.1業(yè)務(wù)檢查586.2績效評價(jià)596.3管理改進(jìn)5997附則617.1解釋與修訂617.2表單617.3模板62991總則1.1目的貫徹股份公司集中采購管理方針，完善采購管理機(jī)制，規(guī)范中建安裝集中采購行為，促進(jìn)企業(yè)管理提升，實(shí)現(xiàn)陽光采購、規(guī)模采購、降本增效。1.2范圍本手冊適用于中建安裝公司總部、二級、三級單位和項(xiàng)目部的集中采購管理。海外項(xiàng)目可按所在地區(qū)的特點(diǎn)，在執(zhí)行本《辦法》時(shí)適當(dāng)修改。1.3依據(jù)《中華人員共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》；《中華

4、人民共和國合同法》；《中建總公司項(xiàng)目管理手冊》；《中國建筑股份公司物資（設(shè)備）集中采購管理辦法》。1.4管理原則（1）公平、公正、公開原則集中采購管理須做到機(jī)會公平、過程公正、結(jié)果公開。（2）誠信履約原則各級單位必須遵守國家法律、法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度，恰當(dāng)?shù)男惺箼?quán)利，誠信履約，重視和維護(hù)中建安裝企業(yè)品牌及合法權(quán)益。（3）規(guī)范運(yùn)作，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一原則按照股份公司要求的“統(tǒng)一的機(jī)構(gòu)，限定的模式，規(guī)范的流程”實(shí)現(xiàn)采購。（4）信息引領(lǐng)，高效協(xié)同原則以應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)交易平臺為核心舉措，統(tǒng)一采購體系，實(shí)現(xiàn)資源高度共享，適時(shí)收集

5、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，高效分析實(shí)施結(jié)果，指導(dǎo)采購管理持續(xù)改進(jìn)。1.5集中采購模式結(jié)合中國建筑股份公司物資（設(shè)備）集中采購管理辦法，公司暫定實(shí)行的9采購模式主要有以下三種：股份公司戰(zhàn)略框架協(xié)議采購：是股份公司集中采購的最高表現(xiàn)形式，主要是在股份公司戰(zhàn)略合作層面上，以框架協(xié)議的形式與國內(nèi)或國際上知名的大型、高端供方建立深層次、廣維度、全方位的戰(zhàn)略合作關(guān)系，各分子企業(yè)自由選擇戰(zhàn)略供方與之簽訂采購合同的采購模式。安裝公司總部集中采購模式：是指由公司總部集采中心牽頭，整合下屬各分子企業(yè)需求量，并與供方簽訂框架協(xié)議或采購合同

6、，下屬分子企業(yè)執(zhí)行協(xié)議或采購合同。二級單位集中采購模式：是指由二級單位對下屬單位及項(xiàng)目的物資需求進(jìn)行整合，組織集中采購，統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一管理。1.6主要應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)本手冊所對應(yīng)的“風(fēng)險(xiǎn)”是指：（1）制度風(fēng)險(xiǎn)制度不完善，沒有分級授權(quán)管理，不相容職責(zé)分離不適當(dāng)，易導(dǎo)致舞弊情況發(fā)生侵損公司利益。（2）采購計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)缺乏科學(xué)合理的計(jì)劃，市場變化趨勢預(yù)測不準(zhǔn)確，可能無法滿足招標(biāo)時(shí)間要求，導(dǎo)致采購不及時(shí)，價(jià)格不合理，項(xiàng)目施工進(jìn)度受阻或窩工或浪費(fèi)等不利局面。（3）供應(yīng)商管理風(fēng)險(xiǎn)未對供應(yīng)商進(jìn)行有效的分級管理，未對所簽訂合同的

7、主體資格進(jìn)行審核，未建立動態(tài)考核評估機(jī)制，供應(yīng)商資源不足或供應(yīng)商選擇不當(dāng)導(dǎo)致所采購的材料、設(shè)備等質(zhì)次價(jià)高，質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、服務(wù)等無法滿足要求，企業(yè)遭受欺詐或隱含舞弊行為。（4）成本控制風(fēng)險(xiǎn)在采購過程中缺乏對成本的有效控制或者缺乏降低成本的方法，或者未恰當(dāng)?shù)倪\(yùn)用既定的成本控制方法，從而導(dǎo)致開發(fā)成本超過同行業(yè)的平均水平。（5）合同履約風(fēng)險(xiǎn)在合同中對供方的業(yè)務(wù)范圍、安全、質(zhì)量、進(jìn)度、付款條件、驗(yàn)收、保密、知識產(chǎn)權(quán)、賠付方面約束不嚴(yán)，未對供應(yīng)商的融資水平和合同內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)9格審核，合同履約監(jiān)控不到位，付款不及

8、時(shí)等都可能引起糾紛。（6）集中采購管理風(fēng)險(xiǎn)由于管理控制不到位，造成物資（設(shè)備）采購核心環(huán)節(jié)缺少監(jiān)控，可能導(dǎo)致舞弊行為，損害公司利益。或由于前期市場調(diào)研論證分析不足，市場變化趨勢預(yù)測不準(zhǔn)，造成所采購產(chǎn)品不符合規(guī)定需求，采購計(jì)劃安排不合理，都將可能使采購供給無法滿足經(jīng)營生產(chǎn)所需，影響工期進(jìn)展等。1.7術(shù)語和定義（1）集中采購在一定時(shí)期內(nèi)采購在一定金額以上的標(biāo)的物，按照中建安裝規(guī)定的采購模式和范圍，采購權(quán)至少集中在二級單位層面以上的集中采購行為。集中采購模式分