《記錄表格大全》word版

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1、目錄記錄一覽表1文件發(fā)放/回收記錄2文件銷毀清單3修改通知單4受控文件清單5文件借閱復(fù)制記錄6文件歸檔登記表7外來文件登記表8管理評審計(jì)劃9管理評審報(bào)告10管理評審記錄（首頁）11糾正和預(yù)防措施處理單13培訓(xùn)申請表14培訓(xùn)記錄表15年度培訓(xùn)計(jì)劃16培訓(xùn)考核記錄17內(nèi)部聯(lián)系單18年度審核計(jì)劃19內(nèi)部審核計(jì)劃20內(nèi)部檢查表21不合格項(xiàng)報(bào)告22內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告23內(nèi)審會(huì)議簽到表24年度質(zhì)量檢查表25季度質(zhì)量檢查表26固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬27固定資產(chǎn)購置申請表28固定資產(chǎn)購置清單29固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單30固定資產(chǎn)借用登

2、記表34固定資產(chǎn)出售申請表35固定資產(chǎn)報(bào)廢申請表36車輛借用申請表37固定資產(chǎn)維修、保養(yǎng)記錄38車輛檔案登記表39車輛保養(yǎng)、維修申請表40辦公設(shè)備盤點(diǎn)表41中船重工物資貿(mào)易集團(tuán)武漢有限公司用車申請單42車輛離漢備案表43安全防火檢查記錄44合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表45專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要46中船重工物資貿(mào)易集團(tuán)武漢有限公司用印單47發(fā)文稿紙48公司辦公會(huì)決議督辦事項(xiàng)落實(shí)反饋表49公司辦公會(huì)決議督辦整改事項(xiàng)落實(shí)反饋表50公司辦公會(huì)決議督辦、落實(shí)反饋表登記51供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表52供方評審記錄53合格供方名單54合格供方檔案5

3、5崗位能力確認(rèn)表56傳真及電話記錄57審評號：58公司簽訂合同（協(xié)議）申報(bào)表58采購及銷售合同（格式合同）59合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表60銷售過程跟蹤表61部門合同申報(bào)記錄匯總臺(tái)賬62合同變更情況表63合同訴訟情況表64合同違約記錄表65合同執(zhí)行小結(jié)表66公司出庫單67公司入庫單68不合格品評審/處置單69顧客檔案70顧客滿意度調(diào)查表71合同評審傳遞登記表72往來單位/部門文件傳遞登記表73設(shè)備購置申請/審批單74設(shè)備維修記錄75設(shè)備報(bào)廢/閑置審批單76設(shè)備一覽表77設(shè)備檔案78九〇二管理處吊裝作業(yè)單79生產(chǎn)計(jì)劃80領(lǐng)料

4、單81庫存明細(xì)賬82月庫存報(bào)表（統(tǒng)表）83顧客財(cái)產(chǎn)報(bào)告84902庫管理處鋼板預(yù)處理生產(chǎn)計(jì)劃明細(xì)85物資出門證86庫存盤點(diǎn)表87檢測設(shè)備一覽表88檢測設(shè)備失準(zhǔn)評定記錄89預(yù)處理質(zhì)檢單90預(yù)處理流水線工作日志91合格證(產(chǎn)品證書)92請假條93鋼板到貨單94材料出門放行證（461廠）95年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃（及執(zhí)行記錄）96設(shè)備（月）保養(yǎng)記錄97采購驗(yàn)收單98記錄一覽表記錄編號：R/CWM-ZB-01第頁，共頁序號記錄名稱記錄編號收集部門保存時(shí)間編制：綜合辦公室審核：批準(zhǔn)：2011-2-16文件發(fā)放/回收記錄記錄編號：

5、R/CWM-ZB-02流水號：序號日期文件編號文件名稱發(fā)放對象領(lǐng)用人簽名回收人/回收日期備注經(jīng)辦人：審批：文件銷毀清單記錄編號：R/CWM-ZB-03流水號：序號文件編號文件名稱歸檔日期銷毀日期批準(zhǔn)人銷毀人監(jiān)銷人備注修改通知單記錄編號：R/CWM-ZB-04流水號：文件名稱文件編號修改理由修改位置修改人修改前修改后批準(zhǔn)意見:批準(zhǔn)人(簽字)年月日注:修改批準(zhǔn)人應(yīng)為被修改文件原審批人,或具有同等資格的并獲得相應(yīng)背景的人。受控文件清單記錄編號：R/CWM-ZB-05流水號：序號文件編號發(fā)放編號文件名稱批準(zhǔn)人生效日期總頁數(shù)

6、文件借閱復(fù)制記錄記錄編號：R/CWM-ZB-06流水號：序號文件編號文件名稱借閱/復(fù)制人借閱/復(fù)制日期歸還日期文件歸檔登記表記錄編號：R/CWM-ZB-07流水號：序號文件編號文件名稱歸檔日期送件人收件人01Q/CWM-QM-2010質(zhì)量手冊2011年1月16日外來文件登記表記錄編號：R/CWM-ZB-08編號：序號登記日期文件名稱文件編號文件來源登記人管理評審計(jì)劃記錄編號：R/CWM-ZB-09流水號：評審目的評審時(shí)間評審地點(diǎn)參加人員職責(zé)：評審內(nèi)容：日程安排：其　　他：擬制人/日期批準(zhǔn)人/日期管理評審報(bào)告記錄編號

7、：R/CWM-ZB-10流水號：評審目的評審時(shí)間評審地點(diǎn)編制人/日期批準(zhǔn)/日期管理評審記錄（首頁）記錄編號：R/CWM-ZB-11第頁，共頁會(huì)議議題會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)組織部門會(huì)議主持主持人職務(wù)參加會(huì)議人員簽到：會(huì)議缺席人員記載：會(huì)議記錄：記錄人/日期審核人/日期管理評審記錄（續(xù)頁）記錄編號：R/CWM-ZB-11第頁，共頁會(huì)議記錄：記錄人/日期審核人/日期糾正和預(yù)防措施處理單記錄編號：R/CWM-ZB-12流水號：組織內(nèi)常規(guī)內(nèi)部質(zhì)量審核供應(yīng)商顧客反饋問題簡述:部門/發(fā)出人:/日期:原因分析:是否需要指定糾正措施。（是

8、否）部門/填寫人:/日期:擬采取的糾正預(yù)防行動(dòng)及完成的時(shí)間:部門/填寫人:/日期:行動(dòng)效果驗(yàn)證(復(fù)核):部門/填寫人:/日期:培訓(xùn)申請表記錄編號：R/CWM-ZB-13流水號：申請部門培訓(xùn)目的培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式主辦部門培訓(xùn)課程及內(nèi)容:參加培訓(xùn)人員:申請部門領(lǐng)導(dǎo)意見:部門負(fù)責(zé)人(簽字):年月日公司批準(zhǔn)意見:主管副總經(jīng)理(簽字):年月日培訓(xùn)記錄表記錄編號：R/CW