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《撫遠(yuǎn)市實驗幼兒園2017年部門預(yù)算.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、撫遠(yuǎn)市實驗幼兒園2017年部門預(yù)算目錄第一部分單位概況第二部分2017年部門預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、“三公”經(jīng)費財政撥款支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出表七、單位收支總表八、單位收入總表九、單位支出總表第三部分2017年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職能撫遠(yuǎn)市實驗幼兒園是一所市級示范園，創(chuàng)辦于1983年，在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家有關(guān)法律法規(guī)為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，解決家長的后顧之憂，引領(lǐng)撫遠(yuǎn)市的學(xué)前教育不斷創(chuàng)新，持
2、續(xù)發(fā)展。二、機構(gòu)設(shè)置 幼兒園設(shè)立了12個教學(xué)班級，還有活動室、保健室、午休室、檔案室、廚房等職能部門。努力為幼兒提供良好的生活和學(xué)習(xí)環(huán)境。三、人員構(gòu)成：實驗幼兒園有教職工編制人數(shù)為41人，實有在職人數(shù)為52人，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部7人，教師38人，工人7人，退休19人。第二部分2017年部門預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、“三公”經(jīng)費財政撥款支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出表七、單位收支總表八、單位收入總表九、單位支出總表第三部分2017年部門預(yù)算情況說明一、財政
3、撥款收支預(yù)算情況的總體說明（財政撥款收支總表說明）2017年財政撥款收支總預(yù)算合計531萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款531萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，包括本年財政撥款收入萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：（支出功能科目明細(xì)說明）其中教育支出449萬元，占支出總額85%；社會保障和就業(yè)支出82萬元,占支出總額15%。二、一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明（一般公共預(yù)算支出表說明）（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出531萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加萬元，主要原因是：（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況2017
4、年部門預(yù)算中，一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款用于以下方面：教育支出449萬元，占85%；社會保障和就業(yè)支出82萬元，占支出總額15%。（三）一般公共預(yù)算支出具體安排使用情況1、學(xué)前教育2017年財政撥款預(yù)算數(shù)為449萬元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加萬元，增長%，主要原因是2、事業(yè)離退休2017年財政撥款預(yù)算數(shù)為82萬元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加萬元，增長%，主要原因是3、（類）（款）（項）2016年財政撥款預(yù)算數(shù)為萬元，比2015年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加（或減少）萬元，增長%，主要原因是4、（類）（款）（項）2016年財政撥款預(yù)算數(shù)
5、為萬元，比2015年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加（或減少）萬元，增長%，主要原因是三、一般公共預(yù)算基本支出情況說明2017年一般公共預(yù)算基本支出531萬元，其中人員經(jīng)費430.3萬元，主要包括：基本工資，津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助等；日常公用經(jīng)費100.7萬元，主要包括：辦公費、差旅費、郵電費、工會經(jīng)費、福費等。四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。2015年“
6、三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬元，無增減變化。五、政府性基金預(yù)算支出情況2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：（單位收支總表收入項目）；一般公共預(yù)算撥款收入464萬元；財政專戶資金67萬元。支出包括：（支出功能科目明細(xì)說明）其中教育支出449萬元；社會保障和就業(yè)支出82萬元。2017年收支總預(yù)算531萬元。七、收入預(yù)算情況說明2017年收入預(yù)算531萬元，其中（單位收入總表明細(xì)）：一般公共預(yù)算撥款收入464萬元，占87%；財政專戶資金
7、67萬元。八、支出預(yù)算情況說明2017年支出預(yù)算財政專戶資金67萬元。萬元，其中：（單位支出總表明細(xì)）：基本支出財政專戶資金67萬元。萬元，占100%，項目支出0萬元，占%。九、其他重要事項情況說明（一）單位運行經(jīng)費2017年單位運行經(jīng)費（按定額管理的商品和服務(wù)支出）100.7萬元，較2015年預(yù)算減少萬元，主要原因：（二）政府采購情況2017年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)
8、干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效情況2017年實行績效目標(biāo)管理項目個，涉及一般公共預(yù)算撥款萬元。（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情
