武侯區(qū)行政審批局.doc

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1、武侯區(qū)行政審批局2017年部門預(yù)算情況說明一、基本職能及主要工作基本職能：（1）負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)行政審批工作，建立和完善相應(yīng)的工作機(jī)制；（2）負(fù)責(zé)全區(qū)各部門政務(wù)服務(wù)窗口和各街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心的指導(dǎo)監(jiān)督工作;（3）負(fù)責(zé)辦理相關(guān)職能部門的行政審批事項(xiàng)，并對(duì)審批行為的后果承擔(dān)法律責(zé)任；（4）負(fù)責(zé)建立和完善全區(qū)高效便民的政務(wù)服務(wù)體系；（5）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)政務(wù)服務(wù)窗口工作人員進(jìn)行綜合素質(zhì)和能力培訓(xùn)，組織窗口及其工作人員提供規(guī)范、高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)；（6）負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳和武侯新城政務(wù)服務(wù)分中心的日常管理工作。（7）武侯區(qū)行政審批局實(shí)有在職人

2、數(shù)行政編制人數(shù)34名，參照公務(wù)員管理人數(shù)4名，事業(yè)編制人員11名。二、部門概況：9區(qū)行政審批局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)科、投資項(xiàng)目科、商事登記科、建設(shè)房管安監(jiān)科、城管交通科、環(huán)保衛(wèi)生食藥監(jiān)科、社會(huì)事務(wù)科、協(xié)調(diào)督查科等9個(gè)職能科室和紀(jì)檢監(jiān)察室1個(gè)派駐機(jī)構(gòu)。下屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（區(qū)行政審批服務(wù)中心）。三、部門預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)行政審批局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，2017年收支總預(yù)算6545.69萬元。2017年收入預(yù)算6545.69萬元，其中：一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入6545.69萬元，占100%；201

3、7年支出預(yù)算6545.69萬元，其中：基本支出預(yù)算952.14萬元，占14.55%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算5593.55萬元，占85.45%。（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6545.69萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入6545.69萬元，支出包括：行政運(yùn)行761.17萬元、一般行政管理事務(wù)支出5570.54萬元、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出23.01萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出74.4萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出29.76萬元；住房保障支出86.81萬元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)

4、年撥款情況的說明1、當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況：2017年一般公共預(yù)算撥款6545.69萬元，較2016年（8868.18）減少2322.49萬元，變動(dòng)的主要原因是市民中心信息化工程前期工作基本完成。2、當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況：2017年一般公共預(yù)算支出6545.69萬元，一般公共預(yù)算撥款收入6545.69萬元，占100%。9其中：2010301行政運(yùn)行761.17萬元；2010302一般行政管理事務(wù)支出5570.54萬元；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出23.01萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出74.4

5、0萬元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出29.76萬元；2210201住房保障繳費(fèi)支出86.81萬元。3、當(dāng)年撥款具體使用情況：按支出功能分類主要用于以下方面:（1）2010301基本支出761.17萬元是用于保障行政審批局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。（2）2010302項(xiàng)目支出5570.54萬元是保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全區(qū)行政審批、審批制度改革、信息化建設(shè)及管理等工作，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。（3）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出23.01萬元

6、，用于基建建設(shè)雙電源切換等設(shè)施設(shè)備的安裝和調(diào)試。（4）208社會(huì)保障和就業(yè)支出104.16萬元，主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出74.40萬元和2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出29.76萬元。（5）221住房保障支出86.81萬元，主要用于2210201住房公積金繳費(fèi)支出。9（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說明區(qū)行政審批局2017年一般公共預(yù)算基本支出6545.69萬元，其中：301人員經(jīng)費(fèi)854.65萬元，主要包括：30101基本工資188.88萬元；30102津貼補(bǔ)貼164.73萬元；30103

7、獎(jiǎng)金15.74萬元；30104社會(huì)保障繳費(fèi)29.22萬元；30107績(jī)效工資40.81萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)74.40萬元；30109機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)29.76萬元；30199其他工資福利支出224.10萬元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助87.01萬元，主要包括：30309其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.2萬元；30311住房公積金86.81萬元；302日常公用經(jīng)費(fèi)97.49萬元，主要包括：30201辦公費(fèi)13.78萬元；30202印刷費(fèi)8萬元；30207郵電費(fèi)5.2萬元；30211差旅費(fèi)6萬元；3021

8、3維修(護(hù))費(fèi)3萬元；30215會(huì)議費(fèi)2萬元；30216培訓(xùn)費(fèi)2萬元；930226勞務(wù)費(fèi)2萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)3萬元；30299其他商品和服務(wù)支出3.8萬元；30229福利費(fèi)5.67萬元；30239其他交通費(fèi)用43.04萬元。201公用經(jīng)費(fèi)5593.55萬