武宣縣港航管理所2018年.doc

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1、武宣縣港航管理所2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算編制說明目錄第一部分　部門概況　一、部門及所屬單位概況二、人員構(gòu)成第二部分　2018年部門預算公開表表一　部門收支預算總表表二　部門收入預算總表表三　部門支出預算總表表四　財政撥款收支預算總表表五　一般公共預算支出表表六　一般公共預算基本支出表表七　政府性基金支出預算表表八　“三公”經(jīng)費支出預算表表九：部門預算支出經(jīng)濟科目預算表表十：政府預算支出經(jīng)濟分類預算表第三部分2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明一、2018年收支總體情況二、2018年部

2、門財政撥款支出預算情況?三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況?第四部分2018年部門預算其他事項說明一、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況二、政府采購預算安排情況三、國有資產(chǎn)的總體情況四、項目預算績效目標情況第五部分名詞解釋第一部分部門概況一、武宣縣港航管理所概況（一）主要職能1.執(zhí)行國家和地方的有關(guān)水路交通行業(yè)的法規(guī)、方針、政策;2.執(zhí)行國家和地方的有關(guān)水路交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、計劃;3.組織實施水路運輸、運輸輔助業(yè)及運輸服務業(yè)和港口行業(yè)的行政管理;4.組織實施本轄域水路交通的行政管理和通航條件、通航

3、環(huán)境的行政管理以及維護管理;5.依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定和交通主管部門的授權(quán)，從事水路交通行政執(zhí)法工作;6.負責專項補助資金的發(fā)放以及完成上級下達的其他工作。2018年主要工作任務是：1.加強政治理論、業(yè)務學習，提高我所執(zhí)法人員執(zhí)法水平，加強執(zhí)法隊伍的建設(shè)。2.加大對轄區(qū)港口企業(yè)、水運企業(yè)、水運輔助業(yè)的監(jiān)管，營造公平競爭，健康有序的水運發(fā)展環(huán)境與物流發(fā)展平臺。3.繼續(xù)推進轄區(qū)港口碼頭合理開發(fā)建設(shè)利用，加大對違法使用港口岸線的打擊力度，制止非法侵占港口岸線行為的繼續(xù)蔓延，特別是針對“未批先建”碼頭要給予嚴歷打

4、擊，把我縣港口碼頭全部納入規(guī)范化管理。4.落實工作措施，確保安全生產(chǎn)，落實好轄區(qū)內(nèi)水運企業(yè)和港口企業(yè)安全責任狀的簽訂，把安全責任落實到了實處。5.繼續(xù)開展港航行業(yè)年度核查工作，核查率要達到100%。6.發(fā)展新增運力2萬載重噸、水運企業(yè)1家，更好、更快的培育發(fā)展壯大我縣水運企業(yè)及水運市場。7.擴寬貨源渠道，大力發(fā)展新型船舶，計劃2018年貨運量增長30%左右，貨物周轉(zhuǎn)量增長15%以上，港口吞吐量增長3%以以上。8.加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)客圩渡船舶的安全監(jiān)控管理工作，杜絕船舶超載等違法行為。9.抓好2018年燃油補貼原始

5、材料收集和較對工作，做好基礎(chǔ)材料審核和歸檔。10.繼續(xù)開展“精準扶貧”幫扶結(jié)對活動。（二）機構(gòu)設(shè)置情況武宣縣港航管理所屬財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬于武宣縣交通運輸局二層機構(gòu)。港航所內(nèi)部設(shè)置綜合辦公室、運政管理室、港政管理室、財務管理室四個職能辦公室。二、人員構(gòu)成情況武宣縣港航管理所人員編制總數(shù)為20人，其中行政編制0人，事業(yè)編制20人，機關(guān)后勤服務中心聘用人員控制數(shù)0人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)23人，其中行政在職0人，事業(yè)在職20人，編外在職實有人數(shù)0人，離退休人員3人（其中離休0人）。具體情況如下：?武宣縣

6、港航管理所。事業(yè)編制20人，實有財政供養(yǎng)人員23人，其中事業(yè)編制在職人員20人，退休人員3人。第二部分武宣縣港航管理所2018年部門預算公開表詳見附件《武宣縣港航管理所2018年部門預算公開表》第三部分2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明?一、2018年收支總體情況（一）收入預算說明2018年收入總預算176.69萬元，同比增加18.13萬元，同比增長11.44%。其中：一般公共預算撥款176.69萬元，同比增加18.13萬元，增長11.44%。?上年結(jié)余收入0萬元，同比減少0萬元，下降0%；其

7、中：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，同比減少0萬元，下降0%；其他結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，同比減少0萬元，下降0%。收入預算增加主要原因：1、社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算23.43萬元，同比增加11.34萬元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類科目支出預算8.32萬元，同比增加1.31萬元；3、交通運輸支出類科目支出預算130.88萬元，同比增加3.26萬元；4、住房保障支出類科目支出預算14.06萬元，同比增加2.23萬元。?（二）支出預算說明2018年支出總預算176.69萬元，其中：基本支出176.69萬元，占支出

8、總預算100%，同比增加18.13萬元，增長11.44%。支出預算增加主要原因：1、社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算23.43萬元，同比增加11.34萬元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類科目支出預算8.32萬元，同比增加1.31萬元；3、交通運輸支出類科目支出預算130.88萬元，同比增加3.26萬元；4、住房保障支出類科目支出預算14.06萬元，同比增加2.23萬元。1.按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：（1）社會保障和就業(yè)支出類科