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1、武宣縣房產管理所2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明目錄第一部分 部門概況 一、部門及所屬單位概況二、人員構成第二部分 2018年部門預算公開表表一 部門收支預算總表表二 部門收入預算總表表三 部門支出預算總表表四 財政撥款收支預算總表表五 一般公共預算支出表表六 一般公共預算基本支出表表七 政府性基金支出預算表表八 “三公”經費支出預算表表九：部門預算支出經濟科目預算表表十：政府預算支出經濟分類預算表第三部分2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明一、2018年收支總體情況二、2018年部門財政撥款支出預算情況?三、2018年部門預算安
2、排的“三公”經費預算情況?第四部分2018年部門預算其他事項說明一、機關運行經費預算安排情況二、政府采購預算安排情況三、國有資產的總體情況四、項目預算績效目標情況第五部分名詞解釋第一部分部門概況一、武宣縣房產管理所屬事業(yè)單位概況（一）主要職能1．負責全縣房產交易管理2．白蟻預防藥品、生物、工程技術咨詢、白蟻的預防及滅治（二）機構設置情況武宣縣房產管理所、武宣縣白蟻防治所與武宣縣房地產交易管理所是一套人馬三塊牌子的事業(yè)單位。二、人員構成情況武宣縣房產管理所為全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制6人。實有財政供養(yǎng)人員7人，事業(yè)在職人員5人，編制外人員12人，離退休
3、人員2人（其中離休0人）。具體情況如下：?事業(yè)編制6人，實有財政供養(yǎng)人員7人，其中事業(yè)編制在職人員5人，編制外人員12人，退休人員2人。第二部分武宣縣房產管理所2018年部門預算公開表詳見附件《武宣縣房產管理所2018年部門預算公開表》第三部分2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明?一、2018年收支總體情況（一）收入預算說明2018年收入總預算220.29萬元，同比增長46.05萬元，同比增長26.43%。其中：一般公共預算撥款220.29萬元，同比增加46.05萬元，增長26.43%，增長原因是新增公租房物業(yè)管理費。上年結余收入0萬元。（二
4、）支出預算說明2018年支出總預算220.29萬元，其中：基本支出95.00萬元，占支出總預算43%，同比增加0.76萬元，增長1%；項目支出125.29萬元占支出總預算57%，同比增長45.29萬元，增長56%。支出預算增減主要原因：新增公租房物業(yè)管理費。1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：（1）社會保障和就業(yè)支出預算預算6.01萬元；占支出總預算的2.7%，同比增加6.01萬元，增加100%，增加原因是歸類為機關事業(yè)養(yǎng)老保險預算增加;（2）事業(yè)單位醫(yī)療支出預算預算2.14萬元；占支出總預算的1%，同比減少0.11萬元，減少5%;（3）其
5、他城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算83.93萬元；占支出總預算的38.1%，同比減少3.49萬元，減少4%;（4）保障性安居工程支出預算124.60萬元；占支出總預算的56.56%，同比增加44.60萬元，增長56%，增長原因是新增公租房物業(yè)管理費。（5）住房公積金支出預算3.60萬元；占支出總預算的1.64%，同比減少0.18萬元，減少5%，減少原因是人員減少。2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和專項支出預算。?（1）基本支出預算?；局С?5.00萬元，占支出總預算43.12%，同比增加0.76萬元，增加1%。其中：工資福利支出預算86.80萬元；占基本支
6、出預算91.30%，同比增加6.16萬元，增長7%；商品和服務支出預算8.20萬元；占基本支出預算8.7%，同比減少0.84萬元，減少9%；對個人和家庭的補助支出預算0萬元；占基本支出預算0%，同比減少4.57萬元，減少100%，減少原因是城鎮(zhèn)居民低收入人員減少申請保障性住房補貼。（2）項目支出預算。項目支出125.29萬元，占支出總預算56.88%，同比增長45.29萬元，增長56%，增長原因是新增物業(yè)管理費。其中：工資福利支出預算0萬元；占項目支出預算的0%；商品和服務支出預算125.29萬元；占專項支出預算的100%；二、2018年部門財政撥款
7、支出預算情況2018年一般公共預算撥款支出220.29萬元，其中：基本支出95.00萬元，項目支出125.29萬元。具體支出預算如下：事業(yè)運行92.09萬元，全部是基本支出預算。主要用于發(fā)生的基本支出。如根據國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按縣統(tǒng)一規(guī)定開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。一般行政管理事務124.60萬元，全部是項目支出預算。主要用于保障性住房維修及辦公費支出。住房公積金3.60萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為本所事業(yè)單位職工計繳的住房公積金。三、2018年
8、部門預算安排的“三公”經費預算情況（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況2018年部門預算
