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1、武宣縣祿新鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算編制說明目錄第一部分 部門概況 一、部門及所屬單位概況二、人員構成第二部分 2018年部門預算公開表表一 部門收支預算總表表二 部門收入預算總表表三 部門支出預算總表表四 財政撥款收支預算總表表五 一般公共預算支出表表六 一般公共預算基本支出表表七 政府性基金支出預算表表八 “三公”經(jīng)費支出預算表表九部門預算支出經(jīng)濟科目預算表表十政府預算支出經(jīng)濟分類預算表第三部分2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明一、2018年收支總體情況二、20
2、18年部門財政撥款支出預算情況?三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況?第四部分2018年部門預算其他事項說明一、機關運行經(jīng)費預算安排情況二、政府采購預算安排情況三、國有資產(chǎn)的總體情況四、項目預算績效目標情況第五部分名詞解釋第一部分部門概況一、祿新鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站概況祿新鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站是財政全額撥款事業(yè)單位，財務隸屬關系為二級單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。主要職能：1、在鎮(zhèn)政府及縣文體局的雙重領導下，組織實施轄區(qū)內的文化體育管理服務工作。2、發(fā)揮廣播、有線電視等媒體的作用及時向廣大群眾
3、宣傳當?shù)穆肪€、方針、政策和健康的文藝節(jié)目。3、根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府安排，結合鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作，有針對性地開展科普教育活動和群眾性的文化體育活動;舉辦專題節(jié)目，負責自辦節(jié)目的內容搜集、編輯、整理、播音工作。4、做好公共文化開放事項，認真做好圖書資料的統(tǒng)計、借閱、保管及體育器材的登記管理工作;5、維護轄區(qū)內文化市場，營造健康向上的精神文化氛圍。6、完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它工作。二、人員構成情況祿新鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站人員編制總數(shù)為3人，其中事業(yè)編制3人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人，編外在職實有
4、人數(shù)0人，離退休人員2人（其中離休0人）。第二部分祿新鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站2018年部門預算公開表詳見附件《祿新鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站2018年部門預算公開表》第三部分2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明?一、2018年收支總體情況（一）收入預算說明2018年收入總預算25.51萬元，同比減少1.51萬元，同比下降5.58%。收入預算減少主要原因：退休人員按規(guī)定由社保發(fā)放工資，不預算財政統(tǒng)發(fā)工資。其中：一般公共預算撥款25.51萬元，同比減少1.51萬元，下降5.58%。上年結余收入0萬元，同比減
5、少0萬元，下降0%；其中：一般公共預算撥款結轉0萬元，同比減少0萬元，下降0%；其他結轉0萬元，同比減少0萬元，下降0%。（二）支出預算說明2018年支出總預算25.51萬元，其中：基本支出25.51萬元，占支出總預算100%，同比減少1.51萬元，下降5.58%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比減少0萬元，降低0%。支出預算減少主要原因：退休人員按規(guī)定由社保發(fā)放工資，不預算財政統(tǒng)發(fā)工資。1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：（1）文化體育與傳媒支出類科目支出預算18.91萬元；占支出總預算的
6、74.13%，同比增加0.35萬元，增長18.86%;支出預算增減主要原因：按規(guī)定事業(yè)單位每年晉級調資;（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算3.37萬元,占支出總預算的13.21%，同比減少2.26萬元，下降8.85%；支出預算增減主要原因：退休人員按規(guī)定由社保發(fā)放工資，不預算財政統(tǒng)發(fā)工資。（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類科目支出預算1.21萬元,占支出總預算的4.74%，同比增加0.15萬元，增長14.15%,支出預算增減主要原因：按規(guī)定事業(yè)單位每年晉級調資，按文件規(guī)定社保繳費基數(shù)調整后社保繳費增加;（4
7、）住房保障支出類科目支出預算2.02萬元；占支出總預算的7.92%，同比增加0.25萬元，增長14.12%,支出預算增減主要原因：按規(guī)定事業(yè)單位每年晉級調資，按文件規(guī)定公積金繳費增加。2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。?（1）基本支出預算。基本支出25.51萬元，占支出總預算100%，同比減少1.51萬元，下降5.58%。其中：工資福利支出預算21.93萬元,占基本支出預算85.97%，同比增加5.9萬元，增長36.81%,支出預算增減主要原因：按規(guī)定事業(yè)單位每年晉級調資;住房公積金納
8、入工資福利支出。商品和服務支出預算3.57萬元；占基本支出預算13.99%，同比增加0萬元，增長0%；對個人和家庭的補助支出預算0.01萬元；占基本支出預算0.04%，同比減少7.41萬元，下降99.87%,支出預算增減主要原因：住房公積金納入工資福利支出。（2）項目支出預算。項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比減少0萬元，降低0%。其中：工資福利支出預算0萬元；占項目支出預算的0%；商品和服務支出預算0萬元；
