武宣縣祿新鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站2017年的.doc

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1、武宣縣祿新鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明-9-目錄第一部分　部門概況一、部門及所屬單位概況二、人員構(gòu)成第二部分　2017年部門預(yù)算公開表表一　部門收支預(yù)算總表表二　部門收入預(yù)算總表表三　部門支出預(yù)算總表表四　財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表五　一般公共預(yù)算支出表表六　一般公共預(yù)算基本支出表表七　政府性基金支出預(yù)算表表八　“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表九　一般公共預(yù)算支出表（按經(jīng)濟(jì)科目）　第三部分2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明一、2017年收支總體情況二、2017年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況第四部分2

2、017年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況三、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況四、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況第五部分名詞解釋-9-第一部分部門概況一、祿新鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站單位概況祿新鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系為二級(jí)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。主要職能：1、在鎮(zhèn)政府及縣文體局的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的文化體育管理服務(wù)工作。2、發(fā)揮廣播、有線電視等媒體的作用及時(shí)向廣大群眾宣傳當(dāng)?shù)穆肪€、方針、政策和健康的文藝節(jié)目。3、根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府安排，結(jié)合鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作，有針對(duì)性地開展科普教育活動(dòng)和群眾性的文化體育活動(dòng);舉辦專題

3、節(jié)目，負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的內(nèi)容搜集、編輯、整理、播音工作。4、做好公共文化開放事項(xiàng)，認(rèn)真做好圖書資料的統(tǒng)計(jì)、借閱、保管及體育器材的登記管理工作;5、維護(hù)轄區(qū)內(nèi)文化市場(chǎng)，營(yíng)造健康向上的精神文化氛圍。6、完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它工作。二、人員構(gòu)成祿新鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站人員編制總數(shù)為3人，其中事業(yè)編制3人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人，編外在職實(shí)有人數(shù)0人，離退休人員2人（其中離休0人）。第二部分2017年部門預(yù)算公開表-9-詳見附件《祿新鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站2017年部門預(yù)算公開表》第三部分2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明一、2017年收支總體情況（一）收入

4、預(yù)算說(shuō)明2017年收入總預(yù)算27.02萬(wàn)元，同比增加6.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.85%。其中：一般公共預(yù)算撥款27.02萬(wàn)元，同比增加7.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.15%。?上年結(jié)余收入0萬(wàn)元，同比減少1.37萬(wàn)元；其中：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，同比減少1.37萬(wàn)元；其他結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算說(shuō)明2017年支出總預(yù)算27.02萬(wàn)元，其中：基本支出27.02萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加7.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.15%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比減少1.37萬(wàn)元。1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：（1）文化體育與傳媒支出類科目支出預(yù)算18.56萬(wàn)元；

5、占支出總預(yù)算的68.69%，同比增加5.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.9%;（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算5.63萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的20.84%，同比增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.63%;（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類科目支出預(yù)算1.06萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的3.92%，同比增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.62%;-9-（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算1.77萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的6.55%，同比增加0.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.26%;2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。?（1）基本支出預(yù)算?；局С?7.02萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加7.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.15

6、%。其中：工資福利支出預(yù)算16.03萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算59.33%，同比增加5.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.69%；商品和服務(wù)支出預(yù)算3.57萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算13.21%，同比增加1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.13%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算7.42萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算27.46%，同比增加0.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.22%。（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比減少1.37萬(wàn)元。二、2017年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2017年一般公共預(yù)算撥款支出27.02萬(wàn)元，其中：基本支出27.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：文化體育與傳媒事業(yè)運(yùn)行支出18.56萬(wàn)元，全

7、部是基本支出預(yù)算。主要用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出以及按統(tǒng)一規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。事業(yè)單位離退休支出5.63萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。主要是文化體育和廣播電視站退休人員的工資。-9-事業(yè)單位醫(yī)療支出1.06萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。主要是社會(huì)保障服務(wù)中心人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。住房公積金1.77萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工計(jì)繳的住房公積金。三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一）