倉儲(chǔ)管理管制程序

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1、DAEKOREADONG-A韓東亞電子(東莞)有限公司倉儲(chǔ)管理管制程序文件編號(hào):QP0401版本:A2編寫部門:倉庫頁次:第3頁/總7頁一．目的：最有效地規(guī)范物料及成品的檢驗(yàn)接收及登記入倉，以經(jīng)濟(jì)合理的方法供應(yīng)所需物料,提高保管及收發(fā)效率。二．范圍：本公司倉庫的收貨、發(fā)貨和物料領(lǐng)用等一切有關(guān)工作。三．權(quán)責(zé)：依流程圖中責(zé)任者區(qū)分。四．定義：4.1原物料：指直接用于產(chǎn)品上的原料、物料及外購零組件。4.2易耗品：指非直接用于產(chǎn)品上之物品。五．流程：流程責(zé)任者說明使用表單請(qǐng)購訂購供應(yīng)商送貨收料倉管采購采

2、購相關(guān)單位《采購單》《原材料(成品)入庫單》《生產(chǎn)管理管制程序》《采購管制程序》《請(qǐng)購單》《材料用量請(qǐng)購表》DAEKOREADONG-A韓東亞電子(東莞)有限公司倉儲(chǔ)管理管制程序文件編號(hào):QP0401版本:A2編寫部門:倉庫頁次:第4頁/總7頁委外加工不合格NG進(jìn)料檢驗(yàn)OK入庫發(fā)料出貨入庫生產(chǎn)品管倉管倉管生產(chǎn)部生產(chǎn)部、倉管生產(chǎn)部、倉管、品?！哆M(jìn)料檢驗(yàn)程序》《不合格品管制程序》《生產(chǎn)管理管制程序》《加(代)工送貨簽收單》《加(代)工進(jìn)出記錄表》表》《原物料(成品)入庫單》《檢查記錄表》《原物料(成

3、品)入庫單》《送貨明細(xì)單》《原物料(成品)入庫單》《出倉單》六．程序：6.1物料請(qǐng)購及訂購6.1.1倉管員根據(jù)《合約訂單/審查記錄表》比照《零件表》查詢物料庫存，不足部分填寫《材料用量請(qǐng)購表》經(jīng)生管確認(rèn)后轉(zhuǎn)交采購辦理。6.1.2采購部門根據(jù)《材料用量請(qǐng)購表》訂購物料并將發(fā)出的《采購單》復(fù)印件交予倉管員,參見《采購管制程序》。DAEKOREADONG-A韓東亞電子(東莞)有限公司倉儲(chǔ)管理管制程序文件編號(hào):QP0401版本:A3編寫部門:倉庫頁次:第5頁/總7頁6.2供應(yīng)商送貨6.2.1倉管員接受客

4、戶送貨單后按《采購單》核對(duì)貨物有關(guān)資料，確認(rèn)無誤后方可點(diǎn)收。并開立《原物料(成品)入庫單》交至IQC處進(jìn)行來料檢驗(yàn)，若為生產(chǎn)急用物料，則須加蓋“急用章”，同時(shí)將來料放入待檢區(qū)，并貼上標(biāo)簽，參見《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》。6.2.2倉管員依品管課之《進(jìn)料免檢一覽表》上的供應(yīng)商、品名規(guī)格核對(duì)無誤后，在物料標(biāo)簽上蓋“免檢”章，并直接辦理入庫。6.3倉管根據(jù)《原物料(成品)入庫單》上的檢驗(yàn)結(jié)果處理。6.3.1檢驗(yàn)OK，倉管員簽收并入庫。6.3.2檢驗(yàn)NG，倉管員將物料放入待處理區(qū)，并通知采購聯(lián)系供應(yīng)商商討處理。6

5、.4委外加工6.4.1若需外發(fā)加工的物料,于進(jìn)料檢驗(yàn)合格后,開立《加(代)工送貨簽收單》交予采購安排委外加工作業(yè)。6.4.2委外加工之原物料，加工后仍需再次開立《原物料(成品)入庫單》交IQC做進(jìn)料檢驗(yàn)，以判定合格與否。6.4.3委外加工需填寫《加（代）工進(jìn)出記錄表》。6.5物料的領(lǐng)用6.5.1制造課于每日下午下班前，按《周生產(chǎn)計(jì)劃表》將次日生產(chǎn)之產(chǎn)品，依《零件表》開交《出倉單》給倉管備料。6.5.2倉管員依《出倉單》備料，并置于備料區(qū)。6.5.3制造課組長(zhǎng)于生產(chǎn)前至備料區(qū)核對(duì)取料，以確保發(fā)料作

6、業(yè)正確無誤。6.5.4倉管員將已發(fā)料OK之《出倉單》整理，并一式三份:一份倉庫存底;一份會(huì)計(jì)存檔。一份制造課存底。6.5.5倉管發(fā)料時(shí),需追加物料損耗，以滿足生產(chǎn)需要，參見附表二《物料損耗表》.6.6生產(chǎn)6.6.1生產(chǎn)依《生產(chǎn)管理管制程序》執(zhí)行。6.7物料的退倉及報(bào)廢6.7.1生產(chǎn)退料以《退料單》判定結(jié)果處理。6.7.2生產(chǎn)線上已損壞的不能再利用之物料由制造課開立《報(bào)廢單》，經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)簽名后交至倉庫統(tǒng)一放入報(bào)廢區(qū)。6.8完成品入倉6.8.1制造課將每日之完成品放入待檢區(qū)，填寫《原物料(成品)

7、入庫單》，交至FQC處接受檢驗(yàn)。6.8.2FQC作產(chǎn)品入庫檢查,并在《原物料(成品)入庫單》上注明檢驗(yàn)結(jié)果及簽名確認(rèn)。6.8.3若發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品,則依《不合格品管制程序》處理，對(duì)合格之產(chǎn)品則通知制造課放入成品區(qū)，并將《原物料(成品)入庫單》交至倉管員處。DAEKOREADONG-A韓東亞電子(東莞)有限公司倉儲(chǔ)管理管制程序文件編號(hào):QP0401版本:A2編寫部門:倉庫頁次:第6頁/總7頁6.8.4倉管員依《原物料(成品)入庫單》核對(duì)完成品數(shù)量，核對(duì)無誤后方可簽收。6.8.5對(duì)于客戶退貨,應(yīng)由客戶

8、出具正式的退貨清單,注明退貨原因及數(shù)量,倉庫清點(diǎn)入倉后,通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。6.9完成品的出倉6.9.1倉管接到業(yè)務(wù)出貨之《連絡(luò)單》或《出貨計(jì)劃》后備貨，若成品貯存期限不超過一個(gè)月,則不需要通知OQC可直接出貨；若貯存期限超過一個(gè)月，則通知OQC進(jìn)行檢驗(yàn)并于檢驗(yàn)合格后在《連絡(luò)單》上簽名確認(rèn)。6.9.2依合約訂單或客戶要求須附檢驗(yàn)記錄表或檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，由品管課提供隨貨附上。6.9.3OQC檢驗(yàn)不合格時(shí),應(yīng)立即通知倉庫暫停出貨,并開出《變異處理連絡(luò)單》,依《不合格品管制程序》處理.6.10產(chǎn)品的儲(chǔ)存