智能制造與技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目績效評價(jià)自評報(bào)告

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1、智能制造與技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目績效評價(jià)自評報(bào)告一、項(xiàng)目總體情況（一）項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)1.《中共福州市委福州市人民政府印發(fā)福州市推動(dòng)新一輪經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展十項(xiàng)政策的通知》（榕委發(fā)〔2017〕5號）2.《中共福州市委福州市人民政府關(guān)于加快福州新區(qū)發(fā)展的實(shí)施意見》（榕委發(fā)〔2016〕5號）（二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍為適應(yīng)新時(shí)代我市工業(yè)投資和企業(yè)技術(shù)改造的新情況、新特點(diǎn)，引導(dǎo)企業(yè)加大技術(shù)改造力度，同時(shí)，進(jìn)一步扶持企業(yè)技術(shù)研發(fā)，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展，從扶持企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新方面入手，給予引導(dǎo)、扶持和保障。（三）預(yù)期投入情況及實(shí)施后達(dá)到

2、的主要效益2017年市財(cái)政安排6000萬元項(xiàng)目資金，用于扶持智能制造與技術(shù)創(chuàng)新。實(shí)際支出8319.54萬元，詳情如下：（1）第一批工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造補(bǔ)助5525.54萬元；（2）市級產(chǎn)學(xué)研專項(xiàng)補(bǔ)助1554萬元；（3）市級工業(yè)設(shè)計(jì)中心獎(jiǎng)勵(lì)120萬元；（4）市級企業(yè)技術(shù)中心項(xiàng)目資金270萬元；（5）第二十批新認(rèn)定省級企業(yè)技術(shù)中心市級獎(jiǎng)勵(lì)資金150萬元；（6）省級企業(yè)技術(shù)中心市級獎(jiǎng)勵(lì)資金700萬元。9在項(xiàng)目帶動(dòng)下，全市全年工業(yè)固投完成1489.6億元，比增6.6%，總量居全省第二位；技改投資完成996.2億元，比增18.3%，增速居全省第一；新增省、市級企業(yè)技術(shù)中心19家、工業(yè)設(shè)計(jì)中心

3、5家。相關(guān)企業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級、提升創(chuàng)新能力等手段，增強(qiáng)了企業(yè)競爭力。技術(shù)改造、自主研發(fā)成果的投產(chǎn)運(yùn)用，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，降低了企業(yè)生產(chǎn)成本，經(jīng)濟(jì)效益呈增長態(tài)勢。二、項(xiàng)目績效自評結(jié)論（一）項(xiàng)目績效自評得分及等級項(xiàng)目績效評價(jià)得分82.2分，等級為良好。（二）項(xiàng)目期初績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析1.“投入—時(shí)效目標(biāo)—目標(biāo)完成率（當(dāng)年完成目標(biāo)數(shù)/期初編制目標(biāo)數(shù)）”績效目標(biāo)設(shè)置為2017年100%，2017年該項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)9個(gè)，實(shí)際完成5個(gè)，目標(biāo)完成率56%。2.“投入—成本目標(biāo)—預(yù)算執(zhí)行率（當(dāng)年預(yù)算實(shí)際支出/年度預(yù)算）”績效目標(biāo)設(shè)置為2017年不低于95%，當(dāng)年預(yù)算實(shí)際支出6000萬元，年度預(yù)

4、算6000萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。3.“產(chǎn)出—數(shù)量目標(biāo)—補(bǔ)助項(xiàng)目數(shù)—技改”績效目標(biāo)設(shè)置為2017年不低于30家，實(shí)際于2017年補(bǔ)助21家。4.“產(chǎn)出—數(shù)量目標(biāo)—補(bǔ)助項(xiàng)目數(shù)—技術(shù)進(jìn)步”績效目標(biāo)設(shè)置為2017年不低于40家，實(shí)際于2017年補(bǔ)助75家。5.“產(chǎn)出—質(zhì)量目標(biāo)—‘對通過認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心或工業(yè)設(shè)計(jì)中心’獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況”績效目標(biāo)設(shè)置為100%按榕委發(fā)〔2017〕5號執(zhí)行，2017年實(shí)際100%按按榕委發(fā)〔2017〕59號執(zhí)行。6.“效益—經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)—市委辦、市府辦下達(dá)的年度‘工業(yè)固投比增率’指標(biāo)完成程度”績效目標(biāo)設(shè)置為2017年不低于95%，2017年工業(yè)固投比增

5、率實(shí)際為6.6%，指標(biāo)下達(dá)16%，目標(biāo)完成率41%。7.“效益—經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)—市委辦、市府辦下達(dá)的年度‘工業(yè)固投總額’指標(biāo)完成程度”績效目標(biāo)設(shè)置為2017年不低于95%，2017年工業(yè)固投完成1489.6億元，指標(biāo)下達(dá)1621.1億元，目標(biāo)完成率92%。8.“效益—可持續(xù)影響目標(biāo)—新增省、市級企業(yè)技術(shù)中心和工業(yè)設(shè)計(jì)中心數(shù)量”績效目標(biāo)設(shè)置為2017年不低于15家，2017年實(shí)際新增省、市級企業(yè)技術(shù)中心19家、工業(yè)設(shè)計(jì)中心5家，共24家。9.“效益—服務(wù)對象滿意度目標(biāo)—企業(yè)滿意度”績效目標(biāo)設(shè)置為不低于95%，2017年度企業(yè)滿意度達(dá)到100%。（三）項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題和改進(jìn)建

6、議1.存在問題受2017年新出臺(tái)政策等因素影響，技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，技改項(xiàng)目預(yù)算資金安排不足，實(shí)際支出超預(yù)算39%，從當(dāng)年度其他預(yù)算資金中調(diào)整支出2319.54萬元。2.改進(jìn)建議進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目政策、預(yù)算管理，改善資金分配方式，加快項(xiàng)目進(jìn)度，確保如期完成預(yù)定目標(biāo)。（四）績效評價(jià)指標(biāo)得分具體分析91．投入類指標(biāo)分值18分，得分15.33分，其中：（1）“目標(biāo)完成率”分值6分，評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：目標(biāo)完成率A=目標(biāo)實(shí)際完成數(shù)/期初目標(biāo)編制數(shù),得分為6×A。目標(biāo)實(shí)際完成數(shù)5，期初目標(biāo)編制數(shù)9，實(shí)際得3.33分。（2）“預(yù)算執(zhí)行率”分值6分，評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)算執(zhí)行率B=當(dāng)年預(yù)算對應(yīng)的實(shí)際支出資金

7、/當(dāng)年度部門預(yù)算批復(fù)數(shù)×100%，B=100%時(shí)得6分，B﹤100%時(shí)得分為6×B。當(dāng)年預(yù)算對應(yīng)的實(shí)際支出資金為6000萬元，當(dāng)年度部門預(yù)算批復(fù)數(shù)為6000萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，得6分。（3）“資金使用率”分值6分，評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：資金使用率C=當(dāng)年預(yù)算對應(yīng)的實(shí)際支出資金/財(cái)政部門核定額度數(shù)，得分為6×C?！柏?cái)政部門核撥資金”為0時(shí)，本項(xiàng)不得分。當(dāng)年預(yù)算對應(yīng)的實(shí)際支出資金與財(cái)政部門核定額度數(shù)均為6000萬元，實(shí)際資金使用率100%，得6分。2．過程管理指標(biāo)分值46分，得分35.7分，其中：（1