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《預(yù)算超支報告》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃預(yù)算超支報告 關(guān)于食堂超支費用的請示 尊敬的領(lǐng)導(dǎo)： 茲有XXXXXXX，因天氣寒冷當(dāng)職員工非常辛苦，為保證春節(jié)小區(qū)工作正常進(jìn)行，員工安心值班，并能讓所有員工感受到公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和愛護(hù)，過一個平安祥和的春節(jié)，特春節(jié)期間提高了伙食標(biāo)準(zhǔn)，故超出預(yù)算￥278元。妥否，請批示！ XXX服務(wù)中心 二○XX年X月XX日 關(guān)于20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況的通報 公司所屬各單位、總部各部門、各鐵路項目部： 20xx年度財務(wù)結(jié)算基本結(jié)束，根據(jù)公司預(yù)算文件精神，現(xiàn)將公司年度預(yù)算執(zhí)行情況通報如
2、下： 一、預(yù)算整體完成情況 20xx年xx公司預(yù)算總額為萬元。其中：投資預(yù)算 萬元，管理費用預(yù)算萬元，財務(wù)費用預(yù)算 萬元，項目經(jīng)費預(yù)算萬元?！ ?0xx年度完成投資額萬元，管理費用開支總額為 萬元，財務(wù)費用總額為萬元，項目經(jīng)費開支總額為萬元。二、投資預(yù)算目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃 執(zhí)行情況說明 20xx年投資完成額按照合同履行實質(zhì)性來統(tǒng)計，其中包括模板購置萬元，盾構(gòu)機(jī)購
3、置萬元，盾構(gòu)配套設(shè)備及其他設(shè)備2018萬元，辦公樓裝修953萬元?！ ?1- 三、財務(wù)費用預(yù)算執(zhí)行情況說明 20xx年財務(wù)費用開支主要是銀行貸款利息和銀行手續(xù)費支出。其中xx機(jī)關(guān)年度財務(wù)費用預(yù)算額為萬元，實際支出額為萬元；xx分公司財務(wù)費用預(yù)算額為萬元，實際支出為萬元?！ ∷?、管理費用預(yù)算執(zhí)行情況說明從公司整體來看，管理費用總額開支控制在預(yù)算額度內(nèi)。但北京分公司出現(xiàn)小額度超支現(xiàn)象，超出預(yù)算%，超支金額萬元，屬于業(yè)務(wù)招待費超支造成。五、項目經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況說明 1、經(jīng)費構(gòu)成與對比匹配本年度經(jīng)費考核按照預(yù)算文件下達(dá)的費用項目，考核數(shù)據(jù)剔除折舊與攤銷費、上級管理費、征地拆遷補(bǔ)償費，使考核經(jīng)費
4、構(gòu)成與預(yù)算下達(dá)一致；剔除已入賬非本年度承擔(dān)職工薪酬部分，使考核數(shù)據(jù)達(dá)到對比匹配，保證預(yù)算控制的年度完整性。其他非本年度承擔(dān)費用項目不予剔除。目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃 2、執(zhí)行情況說明年度項目經(jīng)費預(yù)算總額是萬元，通過數(shù)據(jù)匹配性對比，經(jīng)費總開支數(shù)是萬元，扣除職工薪酬上調(diào)因素影響、非常規(guī)的調(diào)概因素影響、人員超編因素影響及未預(yù)計的項目稅費、訴訟費的影響后，合理性開支總額是萬元，占預(yù)算額度
5、的%，具體情況如下： -2- xx分公司項目經(jīng)費預(yù)算總額為萬元，實際開 支為萬元，已開支金額占預(yù)算的%，經(jīng)費開支控制在預(yù)算額度內(nèi)?！ x分公司項目經(jīng)費預(yù)算總額為萬元，實際開支為萬元，年開支金額占預(yù)算%，經(jīng)費開支控制在預(yù)算額度內(nèi)。 北京分公司項目經(jīng)費預(yù)算總額為萬元，實際開支為萬元，超支金額萬元，超支是職工薪酬年度內(nèi)上調(diào)和未預(yù)計的項目訴訟費造成?？鄢毠ば匠晟险{(diào)影響率 %后，經(jīng)費總超支額為萬元，屬于項目未預(yù)計的訴訟費造成?！ ≡谔蕹毠ば匠晟险{(diào)因素等合理性超支因素下，八條鐵路線中的xx項目、xx項目、xx項目經(jīng)費開支控制在預(yù)算額度內(nèi)。xx項目超支%，xx項目超支%，xx項目超支%，x
6、x超支%,xx項目超支%?！ x項目經(jīng)費預(yù)算為萬元，實際開支數(shù)為 萬元，剔除匹配性調(diào)整數(shù)后的經(jīng)費開支數(shù)為萬元，年開支金額占預(yù)算%，控制在預(yù)算額度內(nèi)?！ x項目經(jīng)費預(yù)算為萬元，實際開支數(shù)為目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃 萬元，剔除匹配性調(diào)整數(shù)后的經(jīng)費開支數(shù)為萬元，超支金額為萬元，超支是由職工薪酬上調(diào)造成?？鄢匠晟险{(diào)影響率%后，經(jīng)費總開支額為萬元，占預(yù)算-3- 額的%，控制在預(yù)算
7、額度內(nèi)?！ x項目經(jīng)費預(yù)算為萬元，實際開支數(shù)為 萬元，總超支金額為萬元，超支金額全部表現(xiàn)在職工薪酬上。職工薪酬費用項超支額為萬元，該項目薪酬預(yù)算按新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超支原因與年度內(nèi)薪酬上調(diào)無關(guān)，是由人員超編造成。按照項目施工組織設(shè)計，項目人員編制為316人，該項目高峰期人員數(shù)達(dá)到520人，造成薪酬相關(guān)費用大幅攀升。項目總會履行了預(yù)算控制上報和費用追加上報職責(zé)，人員超編造成的費用超支非財務(wù)部門獨立可為?！ x項
