外審末次會議發(fā)言稿(精選多篇)

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1、外審末次會議發(fā)言稿XX年外審末次會議記錄時間：XX.03.3017：00—17：30地點:公司大會議室主持：曾金貴老師記錄：陳寶桂參見人員：詳見會議簽到表會議討論的問題及建議：●文件評審概述1、質(zhì)量手冊覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)各條款的要求，刪減合理，對外包過程進(jìn)行了描述，具有一定的行業(yè)特點和可操作性。2、程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書已按iso9001：XX要求，編制了文件化的程序文件，規(guī)定基本詳細(xì)、合理。換版后，質(zhì)量手冊和程序文件規(guī)定合理?！褓|(zhì)量管理體系審核綜述1、總則⑴已對國際貨運代理及報關(guān)業(yè)務(wù)各過程進(jìn)行了識別，對相互作用進(jìn)行適當(dāng)表

2、述；⑵已對刪減7.3條款和7.6條款的理由進(jìn)行描述，適宜；方針適宜，已在公司中有較好的溝通，傳達(dá)；⑶質(zhì)量目標(biāo)量化適宜，已分解到各部門、各班組中，并定期進(jìn)行考核。2、自我改進(jìn)機(jī)制評價第18頁共18頁⑴已按策劃時期進(jìn)行內(nèi)審和管理評審。內(nèi)審資料完整，審核比較深入，內(nèi)審員充足，素質(zhì)提高，內(nèi)審有效性好，但個別參考條款有漏審情況。管理評審較深入、有效，輸入較完整，輸出較齊全，建議對管理評審中提出的整改要求寫“糾正/預(yù)防措施表”。⑵糾正/預(yù)防措施實施有效，已能促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。3、資源管理評價基礎(chǔ)設(shè)施較充分，臺帳較完

3、整，已進(jìn)行必要的維保控制，但設(shè)備的維修計劃工作待加強(qiáng)。4、產(chǎn)品實現(xiàn)過程評價⑴已對報關(guān)業(yè)務(wù)、海運業(yè)務(wù)、船代業(yè)務(wù)等過程進(jìn)行必要的控制，制定相應(yīng)的作業(yè)流程，填寫必要的過程控制記錄，控制方法適宜，人員業(yè)務(wù)熟悉。⑵發(fā)現(xiàn)1個輕微不合格（綜合管理部）。查質(zhì)量記錄《固定資產(chǎn)情況卡》，未能進(jìn)行編號，也未列入《質(zhì)量記錄總覽表》中。糾正：補(bǔ)編號，將該表放在手冊后作為附件。5、監(jiān)視和測量方面評價⑴已識別客戶要求，并及時受理顧客投訴，已不定期進(jìn)行較全面、完整的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容齊全，并進(jìn)行統(tǒng)計分析，但采取改進(jìn)措施力度不夠。⑵已定期進(jìn)

4、行服務(wù)質(zhì)量的評價，方法基本適宜，但評價不夠深入，特別是部門對崗位服務(wù)質(zhì)量的評價工作待加強(qiáng)。例如：把車隊改為經(jīng)理對每個駕駛員的記錄評價；部門對其他部門的評價?？稍凇斗?wù)質(zhì)量評價程序》中增加：針對各崗位分類對人員進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量評價。第18頁共18頁⑶已采取必要的措施進(jìn)行過程監(jiān)測，監(jiān)測方法適宜，控制手段適宜。⑷已對服務(wù)過程的不合格進(jìn)行評審，并采取必要的處置措施，控制適當(dāng)。對不合格服務(wù)的識別基本到位?！窠Y(jié)論公司的質(zhì)量管理體系運行持續(xù)有效，體系得到持續(xù)改進(jìn)，運行情況良好。●下次審核建議⑴下次審核時間：XX年3月；⑵重點審核條

5、款及要素4.2.3；6.2；6.4；7.2；7.4；7.5.1；7.5.2；7.5.3；7.5.4；8.2.1；8.2.2；8.2.4；8.3；8.4；8.5；第二篇：關(guān)于外審末次會議的幾點思考關(guān)于外部審核末次會議的思考針對質(zhì)量管理體系外部審核末次會議上審核小組提出的幾點問題及建議，結(jié)合小企業(yè)的現(xiàn)狀，提出以下幾方面的個人觀點：一、關(guān)于產(chǎn)品研發(fā)及流程標(biāo)準(zhǔn)化問題小企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)剛剛起步，為形成良好的開端，產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)按照質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)，從測試、實施、評審、驗證這四方面出發(fā)，制定標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品研發(fā)說明，統(tǒng)一輸出標(biāo)準(zhǔn)，確保

6、研發(fā)的產(chǎn)品具有科學(xué)的測試過程、合理的實施效果、客觀的評審結(jié)果和有效的驗證程序。此外，由于地區(qū)之間的差異性，新產(chǎn)品應(yīng)考慮到地域特色，確保具有可操作性。第18頁共18頁流程的標(biāo)準(zhǔn)化是業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵，也是小企業(yè)和ipc合作的初衷。當(dāng)前的新流程已經(jīng)在區(qū)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)的推廣中取得了一定的成效，如何在區(qū)外推廣是新流程標(biāo)準(zhǔn)化過程中亟需解決的問題。此外，保持思想的統(tǒng)一十分重要，大家要拋開之前固化的思維模式，擺脫經(jīng)驗主義思想，敢于接受新事物，敢于嘗試新方法。二、關(guān)于制度建設(shè)問題在制度建設(shè)方面，小企業(yè)條線存在以下幾方面有待改進(jìn)之處：1、

7、制度建設(shè)尚未形成系統(tǒng)化的體系，營銷環(huán)節(jié)、不良資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)等出現(xiàn)制度缺位；2、總行和分支機(jī)構(gòu)之間制度的銜接不夠完善，制定的制度存在沖突之處；3、分支機(jī)構(gòu)對總行制定的制度理解不到位，在執(zhí)行中出現(xiàn)偏頗；4、文件制度的可操作性有待提高。針對以上問題，建議從以下幾方面著手解決：1、加強(qiáng)制度建設(shè)，確保授信業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的制度做指導(dǎo)；2、對于下發(fā)的制度，總行加大宣貫力度，組織有效的培訓(xùn)；3、分支機(jī)構(gòu)制定的制度應(yīng)及時向總行備案；4、在保證依法合規(guī)的前提下，制度的制定應(yīng)結(jié)合實際業(yè)務(wù)，確保具有可操作性，在正式下發(fā)之前，可在部

8、分分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行試行。三、關(guān)于崗位固化問題第18頁共18頁隨著小企業(yè)的逐步穩(wěn)健發(fā)展，各方面管理逐步趨于穩(wěn)定和完善，在實際工作中總結(jié)的方式、方法應(yīng)予以延續(xù)和固化。部門內(nèi)部重要崗位應(yīng)固化下來，明確工作職責(zé)、工作思路、工作方法及主要工作內(nèi)容，形成標(biāo)準(zhǔn)化的工作模式，防止崗位因為人員的調(diào)動而出現(xiàn)職責(zé)缺失。對于備選的任職人員，應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的工作模式，進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，最終形成固化的模式。