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1、..合同審批程序與權(quán)限管理流程一.審批程序1.1管理公司合同應(yīng)按以下所列順序，依次逐級審批：a)經(jīng)辦人員簽字；b)律師審閱；c)經(jīng)辦部門經(jīng)理審批；d)經(jīng)營管理部經(jīng)理會簽；e)成本管理中心主任會簽；f)財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）會簽；g)主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批；h)總經(jīng)理批準。1.2項目所在公司合同應(yīng)以下所列順序，依次逐級審批：a)經(jīng)辦人員簽字；b)律師審閱；c)經(jīng)辦部門經(jīng)理審批；d)成本控制部門會簽；e)財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）會簽；f)主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批；g)總經(jīng)理批準。1.3合同審批原則上應(yīng)按順序依次作業(yè)，特殊情況下經(jīng)所屬
2、公司總經(jīng)理或主管總監(jiān)同意，各級審批人可并行同步作業(yè)，或由總經(jīng)理（主管總監(jiān)）召集會議審批。1.4審批“簽字組合”1.4.1每一項經(jīng)濟合同的簽訂，須按“審批程序”的規(guī)定，完成“簽字組合”。1.4.2“簽字組合”是指各部門經(jīng)濟合同的簽訂時應(yīng)根據(jù)審批程序和審批權(quán)限在“經(jīng)濟合同審批表”上完成必要的審批簽名（參見“經(jīng)濟合同審批表”）。1.4.3當部門經(jīng)理外出時，受托者應(yīng)出具部門經(jīng)理授權(quán)的委托書，委托書須注明委托的事項、委托的權(quán)限以及委托的期限。資料..1.4.4負責“合同印章”的管理員和負責公司“公章”的管理員，只給完成了“簽字組合
3、”的經(jīng)濟合同加蓋經(jīng)濟合同印章或公章，對于未完成“經(jīng)濟合同審批表”的合同，印章管理員拒絕予以蓋章。未經(jīng)審核或未加蓋經(jīng)濟合同印章的合同，財務(wù)部門拒絕執(zhí)行。完成簽字組合的“經(jīng)濟合同審批表”，應(yīng)由檔案管理部門妥善保管，并及時將備份遞交財務(wù)部用于復(fù)核。2審批權(quán)限及審查責任2.1管理公司審批權(quán)限：2.1.1材料設(shè)備采購合同材料設(shè)備采購，單項合同估算價在50萬元以上。2.1.2工程類合同a)裝飾工程、園林環(huán)境工程，單項合同估算價在50萬以上。b)其他單項施工合同估算價在100萬以上。c)單項合同估算價在20萬元以上的勘察、設(shè)計、監(jiān)理合
4、同。2.1.3服務(wù)類合同單項合同估算價在20萬元以上的物業(yè)中介、宣傳推廣、模型制作、造價咨詢等服務(wù)類合同。2.1.4其他標的額在10萬元（含）以上的固定資產(chǎn)購建及車輛購置合同。2.2項目所在公司總經(jīng)理審批權(quán)限：管理公司審批權(quán)限以下的經(jīng)濟合同由項目所在公司總經(jīng)理審批。2.3需要上報集團總部審批的合同，應(yīng)首先經(jīng)集團財務(wù)部審核、集團財務(wù)總監(jiān)審批，再由集團財務(wù)部上報各分管的集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)批準。2.4各部門簽訂合同時應(yīng)保證合同內(nèi)容的完整性，嚴禁拆分合同。2.5合同審查要點2.5.1經(jīng)辦部門將協(xié)商完畢的經(jīng)濟合同按“審核程序”上交
5、各相關(guān)部門進行“簽字組合”時，各級審批人員有責任就其職能范圍對合同進行審查，以保證合同的主要條款、內(nèi)容、合同的合法性、嚴密性、可行性。2.5.2合同審查的主要事項：a)資料..審核對方單位（法人）的資格是否真實、合法，合同項目是否在營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)，當事人的名稱或者姓名和住所是否記錄清楚、準確；a)經(jīng)濟合同的標的是否明確；b)經(jīng)濟合同中的數(shù)量、質(zhì)量是否符合有關(guān)規(guī)定和公司要求；c)經(jīng)濟合同的價款或者報酬以及支付方式是否確定和準確；d)經(jīng)濟合同的履行期限、地點和方式是否確定；e)經(jīng)濟合同的違約責任是否明確；f)經(jīng)濟合同中是否有
6、發(fā)生爭議的解決方法。2.5.3對工程類合同還必須進行以下事項的審查：a)簽訂50萬(含)以上金額的合同時，應(yīng)與對方簽訂《廉潔合作協(xié)議》，作為合同的補充協(xié)議；b)是否有保修條款；c)結(jié)算和付款條件是否有利；d)計價依據(jù)是否完備。3合同簽訂權(quán)限及注意事項3.1未經(jīng)萬達集團董事長、財務(wù)總監(jiān)書面授權(quán)，管理公司及其所屬項目所在公司不能對外簽訂下列合同：a)銀行貸款合同b)擔保合同c)抵押合同d)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同e)技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同f)對外投資合同g)合資合作合同h)贈予合同i)其他未授權(quán)合同3.2經(jīng)濟合同簽訂前，必須認真了解對方當事人的情
7、況，包括對方單位的（法人）資格、經(jīng)營范圍、履約能力以及代理權(quán)限等情況是否符合法律規(guī)定。做到既考慮本公司的利益，又考慮對方的現(xiàn)實條件和實際的履行能力，防止上當受騙，防止簽訂無效的經(jīng)濟合同。資料..3.3簽訂合同之前，公司各相關(guān)部門草擬合同涉及到復(fù)雜事項，應(yīng)該邀請公司法律顧問一起參加經(jīng)濟合同的談判工作。3.4簽約人員在談判和簽約時，應(yīng)力爭合同履行地為本公司所在地。1定義格式化標準合同指公司為重復(fù)使用而就某類業(yè)務(wù)預(yù)先擬定的合同文本，包括協(xié)議條款、通用條款、補充條款和附件四部分內(nèi)容。a)通用條款通用條款是標準合同的主要條款，系公
8、司根據(jù)每種業(yè)務(wù)的性質(zhì)和內(nèi)容事先擬定的條款。b)協(xié)議條款協(xié)議條款根據(jù)具體業(yè)務(wù)、對象的不同填寫。c)補充條款補充在標準合同中為空白部分，由雙方經(jīng)辦人在具體經(jīng)辦合同時協(xié)商加入。d)附件附件是指在協(xié)議條款、通用條款及補充條款中涉及到的內(nèi)容（如表格、國家規(guī)范標準、招標文件等），據(jù)以強調(diào)說明。2標準格式合同內(nèi)容2.1合同內(nèi)容包括
