2017臨清路燈管理所部門決算

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1、2017年度臨清市路燈管理所部門決算-21-目錄第一部分部門概況一、部門職責二、單位性質和機構設置第二部分2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表第三部分2017年度部門決算情況和重要事項說明一、2017年度部門決算情況說明二、重要事項說明第四部分名詞解釋-21-第一部分部門概況-21-一、部門職責臨清市路燈管理所系差額撥款事業(yè)單位，主要負責市區(qū)城市道路照明設施

2、的建設、維護和運行管理工作。1、負責全轄區(qū)內的城市照明設施日常維護管理工作，確保主管部門規(guī)定的城市照明工程和維護管理的各項技術經濟指標的完成，2、負責編制全所管轄范圍內的路燈維修計劃并進行實施。3、按時、優(yōu)質完成主管部門下達的城市照明工程的安裝施工任務。4、負責本所職工的教育工作，加強思想政治工作，組織文化、技術業(yè)務學習，開展多種練兵活動，進行崗位培訓的考核工作。二、單位性質和機構設置臨清市路燈管理所是財政補助事業(yè)單位。從決算單位構成看，臨清市路燈管理所部門決算包括：臨清市路燈管理所本級決算。納入臨清市路燈管理所2017年度部門決算編制范圍的預算單位共1個，包括：1、臨清市

3、路燈管理所本級-21-第二部分2017年度部門決算表-21--21--21--21--21--21-第三部分2017年度部門決算情況和重要事項說明-21-一、2017年度部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況2017年度收入總計686.27萬元，與2016年相比，增加218.53萬元，增長47%，主要是路燈工程及養(yǎng)護設施增加。2017年度支出總計786.14萬元，與2016年相比，增加379.98萬元，增長93%，主要是人員工資、工程量及路燈日常維護費用增加。（二）收入決算情況本年收入合計686.27萬元，其中：財政撥款收入686.27萬元，占100%。（三）支出決算情

4、況本年支出合計786.14萬元，其中：基本支出73.07-21-萬元，占9%；項目支出713.07萬元，占91%。（四）財政撥款收入支出決算總體情況2017年度財政撥款收入總計686.27萬元，與2016年相比，增加218.53萬元，增長47%，主要是路燈工程增加。2017年度財政撥款支出總計786.14萬元，與2016年相比，增加379.98萬元，增長94%，主要是人員工資、工程量及日常維修費用增加。（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預算財政撥款支出217.32萬元，占本年支出合計的28%。與2016年相比，

5、一般公共預算財政撥款支出減少了188.84萬元，減少了46%%。主要原因是工程款未付。-21-2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2017年度一般公共預算財政撥款支出217.32萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出217.32萬元，占100%。3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為217.32萬元，支出決算為217.32萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算基本持平，主要原因是加強預算管理及預算執(zhí)行。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。主要反映用于城區(qū)公共設施支出。年初預算

6、為217.32萬元，支出決算為217.32萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算基本持平，主要原因是加強預算管理及預算執(zhí)行。（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算73.07萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：人員經費73.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助……等。-21-公用經費0萬元。（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況2017年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入571.61萬元，本年支出568.81萬元，年末結轉和結余2.8萬元。支出具體情況如下：城鄉(xiāng)

7、社區(qū)支出（類）城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出（款）城市公共設施（項）。主要反映用于城市公共設施支出。年初預算為571.61萬元，支出決算為568.81萬元，完成年初預算的99%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是根據(jù)公共設施工作實際需求。（八）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況1、“三公”經費支出情況及增減變動原因臨清市路燈管理所2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數(shù)為3.32萬元（含局機關及0個所屬預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費3.32萬元，公務接待