2018年路燈管理所部門預算

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1、2018年路燈管理所部門預算（2018年2月13日）—12—目錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門預算單位構(gòu)成第二部分201８年部門預算表一、2018年收支預算總表（功能分類科目）二、2018年收支預算總表（經(jīng)濟分類科目）三、2018年收入預算表四、2018年支出預算表五、2018年財政撥款收支預算表六、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表七、2018年政府性基金支出預算表八、2018年財政撥款安排的基本支出預算表九、2018年政府采購預算表十、201８年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表第三部分2018年部門預算情

2、況和重要事項說明第四部分名詞解釋—12—第一部分部門概況—12—主要職能鄒城市路燈管理所是負責全市公用照明設(shè)施建設(shè)、管理、維護的公用服務(wù)性質(zhì)的事業(yè)單位。每年度根據(jù)市人民政府的工作計劃，實施對市區(qū)新建道路路燈的建設(shè)和小街小巷路燈的改造升級；實施對全市路燈及亮化設(shè)施的維護管理；負責全市違章占用路燈設(shè)施的查處；負責全市路燈用電管理、核實、繳納電費等工作。二、部門預算單位構(gòu)成鄒城市路燈管理所單位科室構(gòu)成：維修一隊，維修二隊，維修三隊，安全生產(chǎn)科，技術(shù)科，巡查隊，監(jiān)控室，應急辦，材料科，財務(wù)科，勞資科，檔案科，計生辦?！?2—第二部分201

3、８年部門預算表表1.201８年收支預算總表（功能分類科目）表2.201８年收支預算總表（經(jīng)濟分類科目）表3.201８年收入預算表表4.201８年支出預算表表5.201８財政撥款收支預算表表6.201８年一般公共預算財政撥款支出預算表表7.201８年政府性基金支出預算表表8.201８年財政撥款安排的基本支出預算表表9.201８年政府采購預算表表10.201８年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表（詳表附后）—12—第三部分201８年部門預算情況和重要事項說明一、201８年部門預算情況說明（一）收支預算總體情況201８年收入預算

4、為1871.253331萬元，其中：財政撥款671.253331萬元，財政專戶管理資金1200萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。201８年支出預算為1871.253331萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)基本支出501.253331萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出1370萬元。（二）財政撥款收支情況201８年當年財政撥款收入預算為671.253331萬元，其中：一般公共預算撥款671.253331萬元，上級轉(zhuǎn)移支付0萬元。201８年城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算為671.253331萬元，具體情況如下：1、城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出170萬元。2、城鄉(xiāng)社區(qū)基本支出501.253331萬元。

5、—12—（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算情況201８年當年城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算為671.253331萬元，比上年增長1.6%，主要是工資調(diào)整等，人員支出相應增加，社會保障繳費也相應增加。具體情況如下：1、城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出170萬元，主要用于路燈電費。2、城鄉(xiāng)社區(qū)基本支出501.253331萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助以及商品和服務(wù)支出。（四）政府性基金支出預算情況2018年政府性基金支出預算為1200萬元，具體情況如下：1、路燈電費支出1200萬元，主要用于道路路燈電費。（五）財政撥款安排的基本支出情況2018財政撥款安排的基

6、本支出預算501.253331萬元，其中：人員經(jīng)費487.483331萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。日常公用經(jīng)費13.77—12—萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交

7、通費、其他商品和服務(wù)支出等。二、重要事項說明（一）政府采購情況2018年政府采購預算0萬元，其中：財政撥款安排0萬元，財政專戶管理資金安排0萬元，其他自有資金安排0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0萬元。（二）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2018年，通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共2.36萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團0批次0人；公務(wù)用車購置及運行費2.16萬元，本部門公務(wù)用車保有量為1輛；公務(wù)接待費0.2萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待預算共0批次0人。2018年“三公”經(jīng)費預算比2017年減少0.28

8、萬元，其中：因公出國（境）費與2017年基本持平0萬元、公務(wù)用車購置及運行費減少0.24萬元、公務(wù)接待費減少0.04萬元。公務(wù)用車購置及運行費減少的主要原因是減少支出。公務(wù)接待費減少的主要原因是減少支出。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年10