上報資料填寫說明

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1、就資料中填寫的問題，我作一個說明，供各位參考：1、各項目試驗主管，請下載共享中“本月上報資料”、“程序文件相關表格”兩個壓縮文件夾，仔細看文件夾“本月上報資料”中文檔“項目在2012年6月30日前上報資料清單”中的要求，于本月底一定要把資料打印寄回來。8月計量認證要用，請各項目部一定要重視并按時報回來。2、《監(jiān)督檢查記錄》，在《相關文件》夾中，按“2012年度檢測質(zhì)量監(jiān)督計劃”進行。3、《監(jiān)視和測量設備開箱驗收記錄》一個項目只搞一次，搞過了就不用再搞了。如果有新調(diào)去的，只填寫新調(diào)去的。3、《服務驗收單》是試驗室對

2、來項目的檢定單位工作結果的評價，驗收人寫一個本項目的試驗員，最好寫檢測工作時間長一點的，驗收負責人寫項目主管。驗收時間應該與檢定時間對應。發(fā)票復印件可作為驗收依據(jù)。4、《檢測合同評審表》，2012年2月新上項目填寫此表，在填寫內(nèi)審記錄的時候，對去年上場的項目，在內(nèi)審記錄中就把有關這一條的評審結果劃一個杠。5、《客戶信息反饋表》，所有的項目都填寫，時間就是這兩個月間就行。6、清單中《LEC法風險評價表》一直到《重要環(huán)境因素清單》，根據(jù)《相關文件》夾中文檔“試驗室危險源清單”和“試驗室環(huán)境因素清單”，把合適本項目的內(nèi)

3、容留下，單位改成本項目，在環(huán)境因素清單內(nèi)，把標題上的公司二字去掉。另外，《重大風險清單》和《重要環(huán)境因素清單》跟試驗室無關，就不用填寫了。7、《監(jiān)視和測量設備檢定周期表》《監(jiān)視和測量設備一覽表》最新版本的發(fā)來，檢查一下要沒有過期的。8、《試驗設備流轉(zhuǎn)表》2011年4月新建項目填寫：調(diào)出項目填寫此表，發(fā)給調(diào)入單位，調(diào)入單位驗收簽字。9、《設備維護記錄表》，根據(jù)《相關文件》夾中文檔“固定資產(chǎn)清單”，填寫本項目單價一萬元以上的設備，每季度保養(yǎng)填寫一次，報一二季度資料，手填寫。10、《期間核查實施記錄》，根據(jù)我今天剛在共

4、享中發(fā)的“更新2012年度試驗設備期間核查計劃表1”內(nèi)容填寫數(shù)據(jù)，注意時間按照批注說明填寫。11、設備及人員比對記錄，根據(jù)《相關文件》夾中文檔《年度檢測能力比對或能力驗證計劃》填寫，只出試驗記錄數(shù)據(jù)就行。填寫試驗人員，設備名稱規(guī)格型號，別的不用填寫。12、檢定、自校證書，復印件，如果去年給了，今年7月以前不到期的，就不要。13、《計量確認表》如果去年搞了，今年7月還沒有到期，就不再搞。如果7月才檢定的，就等7月份檢定完了再搞。注意，計量確認只是根據(jù)《相關文件》夾中文檔“固定資產(chǎn)清單”，填寫本項目針對送檢設備中沒有

5、出檢定證書而出的檢定報告或者其它證書的送檢設備，14、內(nèi)審記錄是要求你們按照文件夾《項目內(nèi)審樣板和說明》中，根據(jù)文檔“說明—內(nèi)審記錄”中那個表來填寫，每個條款都要填寫的，然后在其中找一個不符合項，出不符合報告。A、我搞的樣板不符合項描述，是教你們怎么搞不符合項，不是讓你們也搞那一條不符合項，不符合報告是讓你們怎么填寫不符合報告，不是抄我的內(nèi)容。B、你們報上的資料，就不要單獨搞一個不符合項描述了文檔，不符合項要在內(nèi)審記錄那個表中。C、內(nèi)審時間和內(nèi)審員全部空著。E、內(nèi)審記錄的填寫要求：填寫的時候，盡量說一個具體的東西

6、，如果有時間或者編號、人員或者事物名稱的，就寫一下，讓人知道是不同的項目部的。內(nèi)審記錄中，檢查報告，就得有報告名稱和編號、檢查人員檔案，就得有姓名和證件編號，檢查設備檔案，就得有設備名稱和規(guī)格型號，檢查樣品標識就得有樣品標識的具體內(nèi)容。寫得太籠統(tǒng)就沒有多少意義。F、內(nèi)審記錄時間和內(nèi)審員都不填寫，我統(tǒng)一填寫。內(nèi)審記錄和不符合報告先給我看了后再打印。G、本次內(nèi)審資料搞好以后，麻煩各位主管自己先搞清楚后，給各試驗人員講講怎么填寫，以后每年都要填寫，如果大家都會了，就可以省不少事情了。辛苦各位了，感謝各位了，呵呵！