預(yù)算補(bǔ)充公開(kāi)內(nèi)容

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1、廣州市花都區(qū)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室2016年預(yù)算補(bǔ)充公開(kāi)內(nèi)容目錄第一部分廣州市花都區(qū)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室概況（已公開(kāi)）一、部門(mén)主要職能（已公開(kāi)）二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成（已公開(kāi)）三、部門(mén)人員構(gòu)成（已公開(kāi)）第二部分2016年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明（此次補(bǔ)充完善）第三部分2016年部門(mén)預(yù)算報(bào)表一、收支預(yù)算總表（已公開(kāi)）二、收入預(yù)算總表（已公開(kāi)）三、支出預(yù)算總表（已公開(kāi)）四、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（已公開(kāi)）五、一般公共預(yù)算基本支出（商品和服務(wù)支出）預(yù)算表（已公開(kāi)）六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（已公開(kāi)）七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（已公開(kāi)）八、一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算表（已

2、公開(kāi)）九、項(xiàng)目支出政府采購(gòu)預(yù)算表（已公開(kāi)）十、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（此次補(bǔ)公開(kāi)）十一、財(cái)政撥款收支總表（已公開(kāi)）第四部分2016年區(qū)級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算安排情況說(shuō)明（此次補(bǔ)公開(kāi)）一、2016年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明廣州市花都區(qū)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室2016年收支總預(yù)算5,065.00萬(wàn)元，其中：本年收入5,065.00萬(wàn)元，占收入預(yù)算100%；本年支出5,065.00萬(wàn)元。二、2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明2016年度收入預(yù)算5,065.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）5,065.00萬(wàn)元（包括：一般公共預(yù)算5,065.00萬(wàn)元、政府性資金預(yù)算0.00萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00

3、萬(wàn)元）,占0.00%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。三、2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明（一）全口徑支出預(yù)算情況2016年度支出預(yù)算5,065.00萬(wàn)元，包括：基本支出127.86萬(wàn)元，占支出預(yù)算2.52%，其中：工資福利支出67.96萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.70萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.20萬(wàn)元；項(xiàng)目支出4,937.14萬(wàn)元，占支出預(yù)算97.48%。與2015年對(duì)比，支出預(yù)算增加573.01萬(wàn)元。其中：基本支出增加13.30萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；項(xiàng)目支出增加559.70萬(wàn)元，主要是預(yù)

4、計(jì)增加經(jīng)濟(jì)薄弱村基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高和退休村干部補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。按支出預(yù)算的功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.02萬(wàn)元，占0.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.25萬(wàn)元，占0.02%；住房保障支出33.93萬(wàn)元，占0.67%。（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況1.支出預(yù)算規(guī)模變化情況。2016年一般公共預(yù)算安排支出5,065.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加573.01萬(wàn)元，其中：基本支出127.86萬(wàn)元，比上年增加13.30萬(wàn)元；項(xiàng)目支出4,937.14萬(wàn)元，比上年增加（減少）559.70萬(wàn)元。2.支出預(yù)算結(jié)構(gòu)及具體安排情況按支出預(yù)算的功能

5、分類(lèi)，2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：（1）一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0.00%。（2）農(nóng)林水支出5,019.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加571.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.39%，主要是預(yù)計(jì)增加經(jīng)濟(jì)薄弱村基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高和退休村干部補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出11.02萬(wàn)元，與2015年基本持平。（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.25萬(wàn)元，與2015年基本持平。（5）住房保障支出33.93萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.08%，主要是購(gòu)房補(bǔ)貼增加。3.基本支出（商品和服務(wù)支出）預(yù)算安排情況2016年一般公

6、共預(yù)算安排基本支出（商品和服務(wù)支出）預(yù)算13.70萬(wàn)元。4.項(xiàng)目支出安排情況2016年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出4,937.14萬(wàn)元。（三）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況1.支出預(yù)算規(guī)模變化情況。2016年政府性基金預(yù)算安排支出0.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0.00萬(wàn)元，其中：基本支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，比上年增加（減少）0.00萬(wàn)元。2.支出預(yù)算結(jié)構(gòu)及具體安排情況2016年我部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算安排。四、預(yù)算績(jī)效評(píng)審項(xiàng)目情況納入2016年部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。五、2016年區(qū)級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算安排情況說(shuō)明20

7、16年安排區(qū)級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元。六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2016年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.90萬(wàn)元（詳見(jiàn)表三），比上年持平。其中：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算；2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，購(gòu)置0車(chē)0輛，比上年預(yù)算增加（減少）0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算；3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.70萬(wàn)元，用于保障一般公務(wù)用車(chē)和