綠化處預(yù)算公開內(nèi)容

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1、綠化處預(yù)算公開內(nèi)容一、主要職責(zé)城市園林綠地建設(shè)，城市園林綠地管理與維護(hù)，城市園林綠化工程設(shè)計(jì)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置內(nèi)設(shè)7個(gè)科室：綜合辦公室、數(shù)字辦、勞資科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)察科、后勤科、工程管理科業(yè)務(wù)生產(chǎn)設(shè)置三個(gè)分隊(duì)及一個(gè)苗圃三、績(jī)效預(yù)算信息職責(zé)活動(dòng)預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差城市園林綠化建設(shè)管理改善城市環(huán)境提高道路綠地管理水平。完成全年道路綠化的病蟲害防治、澆水、修剪等養(yǎng)護(hù)管理目標(biāo)，隨時(shí)對(duì)園林設(shè)施進(jìn)行巡視、修復(fù)。保證道路綠化常態(tài)效果100%四、預(yù)算情況說明路北綠化處2017年一般公共預(yù)算撥款收

2、入為5247.21萬元，其中非限額補(bǔ)助收入5180.43萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)66.78萬元。共安排一般公共預(yù)算支出5247.21萬元，其中基本支出4262.21萬元，包含人員經(jīng)費(fèi)4047.99萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)214.22萬元；項(xiàng)目支出985萬元。2017年部門預(yù)算較2016年增長(zhǎng)1242.77萬元，其中：基本支出增長(zhǎng)1242.77萬元，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無變化。2017年我部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.58萬元，較上年預(yù)算增加0.58萬元。具體安排情況為：?（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。共計(jì)

3、安排0萬元，與上年持平。①公務(wù)用車購(gòu)置安排0萬元，與上年持平②公車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)。安排0.58萬元，較上年預(yù)算增加0.58萬元。增加原因?yàn)?016年財(cái)政未安排公務(wù)接待費(fèi)，2017年財(cái)政安排了0.58萬元公務(wù)接待費(fèi)。（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)安排0萬元，與上年持平。2017年部門預(yù)算全部為一般公共預(yù)算，無政府性基金收支預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明2017年我處安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1199.22萬元，其中日常公用經(jīng)費(fèi)214.22萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)985萬元。

4、六、政府采購(gòu)說明2017年我處未安排政府采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。七、國(guó)有資產(chǎn)信息上年末我處國(guó)有資產(chǎn)總值為1003.27萬元。其中上年末固定資產(chǎn)凈值為239.08萬元。八、名詞解釋1、財(cái)政撥款收入是指財(cái)政部門核撥給預(yù)算部門的財(cái)政性資金。2、基本支出是指行政事業(yè)部門為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。3、項(xiàng)目支出是指預(yù)算部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用

5、材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。5、三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待產(chǎn)生的費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)接待費(fèi)反映部門規(guī)定開支的各類

6、公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。九、無其他情況說明