請(qǐng)購與審批控制流程+采購與驗(yàn)收控制流程

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1、請(qǐng)購與審批控制流程+采購與驗(yàn)收控制流程1請(qǐng)購與審批控制流程請(qǐng)購與審批控制流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任部門/人配合/支持部門不相容職責(zé)監(jiān)督檢查方法相關(guān)制度1.根據(jù)需求提出采購需求申請(qǐng)2.匯總各部門的采購需求3.庫存分析、物資需求分析4.編制采購申請(qǐng)單,提出申請(qǐng)5.權(quán)限范圍內(nèi)審批6.制定并完善采購實(shí)施方案7.實(shí)施采購1需求部門采購部審核審批檢查需求單等是否填寫規(guī)范、資料是否完備《采購授權(quán)與審批制度》2采購部審核審批檢查采購需求匯總表單是否填寫正確、規(guī)范《采購授權(quán)與審批制度》3采購部倉儲(chǔ)部監(jiān)督需求分析、庫存分析方法是否科學(xué)、合理《采購授權(quán)與審批制度》4采購部審核

2、審批檢查申請(qǐng)單是否填寫規(guī)范、資料是否齊全《采購授權(quán)與審批制度》5財(cái)務(wù)部、主管副總、總經(jīng)理采購申請(qǐng)檢查是否按規(guī)定權(quán)限范圍進(jìn)行審批,有無越權(quán)現(xiàn)象《采購授權(quán)與審批制度》6采購部審核審批檢查采購方案是否科學(xué),是否經(jīng)過審批程序《采購授權(quán)與審批制度》7采購部倉儲(chǔ)部、質(zhì)檢部監(jiān)督采購過程是否符合國家與企業(yè)相關(guān)規(guī)定《采購與驗(yàn)收控制細(xì)則》2采購與驗(yàn)收控制流程采購與驗(yàn)收控制流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任部門/人配合/支持部門不相容職責(zé)監(jiān)督檢查方法相關(guān)制度1.制定并執(zhí)行采購計(jì)劃與方案2.供應(yīng)商篩選、談判,確定價(jià)格3.簽訂采購合同或協(xié)議4.到貨核對(duì)5.物資驗(yàn)收6.出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告7.相關(guān)

3、問題處理8.物資入庫與臺(tái)賬登記1采購部相關(guān)部門審核檢查采購活動(dòng)是否按照計(jì)劃與方案進(jìn)行《采購與驗(yàn)收控制細(xì)則》2采購部技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部審核審批檢查是否按規(guī)定篩選供應(yīng)商、采購價(jià)格是否合理《采購與驗(yàn)收控制細(xì)則》、《供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理辦法》3采購部總經(jīng)理法務(wù)部、行政部審核審批檢查采購合同是否符合國家與企業(yè)規(guī)定,是否經(jīng)審批程序《采購與驗(yàn)收控制細(xì)則》、《合同法》4倉儲(chǔ)部采購部檢查是否執(zhí)行到貨核對(duì)、物資與采購單是否相符《采購與驗(yàn)收控制細(xì)則》5質(zhì)檢部采購部、倉儲(chǔ)部采購檢查是否按照規(guī)定的驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收《采購與驗(yàn)收控制細(xì)則》6質(zhì)檢部采購部、倉儲(chǔ)部審核審批檢查質(zhì)檢報(bào)告

4、內(nèi)容的真實(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性《采購與驗(yàn)收控制細(xì)則》7采購部倉儲(chǔ)部、供應(yīng)商審批檢查解決方案的可行性以及是否符合企業(yè)利益《采購與驗(yàn)收控制細(xì)則》8倉儲(chǔ)部采購部檢查入庫臺(tái)賬編制是否規(guī)范,賬實(shí)是否相符《采購與驗(yàn)收控制細(xì)則》

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