物料請(qǐng)購(gòu)控制作業(yè)流程

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1、中山奧非索再生資源有限公司文件編號(hào)物料請(qǐng)購(gòu)控制作業(yè)流程文件版本A/0生效日期2011/12/1頁(yè)碼第5頁(yè)共5頁(yè)注:1.該制度負(fù)責(zé)人為財(cái)務(wù)部和行政部,負(fù)責(zé)維護(hù)制度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問(wèn)題點(diǎn)收集、處理。2.與此規(guī)定有沖突部分,一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評(píng)審欄部門(mén)總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部銷售部工程部維修部生產(chǎn)部行政部會(huì)簽申請(qǐng)批準(zhǔn)中山奧非索再生資源有限公司文件編號(hào)物料請(qǐng)購(gòu)控制作業(yè)流程文件版本A/0生效日期2011/12/1頁(yè)碼第5頁(yè)共5頁(yè)序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1請(qǐng)購(gòu)審批分析物料需

2、求編制《申購(gòu)單》物料需求結(jié)案下達(dá)采購(gòu)跟進(jìn)物料交期建立《訂購(gòu)單匯總表》倉(cāng)管員《物料清單》倉(cāng)管員依據(jù)物料清單,庫(kù)存數(shù)據(jù)及物料采購(gòu)周期表等資訊,分析物料需求2倉(cāng)管員《申購(gòu)單》倉(cāng)管員依據(jù)物料需求分析結(jié)果在1個(gè)工作日內(nèi)編制《申購(gòu)單》3倉(cāng)管員《申購(gòu)單》倉(cāng)管員將《申購(gòu)單》送財(cái)務(wù)部核實(shí)后轉(zhuǎn)交采購(gòu)員采購(gòu)4采購(gòu)員《訂購(gòu)單》采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)和訂單作業(yè)。5采購(gòu)員《訂購(gòu)單》《訂購(gòu)單匯總表》、采購(gòu)員依據(jù)供應(yīng)商回復(fù)交期編制《訂購(gòu)單匯總表》,并轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)及申購(gòu)部門(mén)各一份6倉(cāng)管員《訂購(gòu)單匯總表》、《材料進(jìn)倉(cāng)單》倉(cāng)管員依據(jù)《訂購(gòu)單匯總表》

3、交貨日程,每日核查《材料進(jìn)倉(cāng)單》,確認(rèn)來(lái)料狀況。并及時(shí)跟進(jìn),處理異常。7倉(cāng)管員財(cái)務(wù)部《訂購(gòu)單匯總表》《材料進(jìn)倉(cāng)單》《采購(gòu)物料準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表》倉(cāng)管員每周對(duì)采購(gòu)物料交貨準(zhǔn)時(shí)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并填寫(xiě)《采購(gòu)物料準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表》。中山奧非索再生資源有限公司文件編號(hào)物料請(qǐng)購(gòu)控制作業(yè)流程文件版本A/0生效日期2011/12/1頁(yè)碼第5頁(yè)共5頁(yè)1.0目的規(guī)范物料請(qǐng)購(gòu)、審批,確保滿足生產(chǎn),預(yù)防呆滯料產(chǎn)生,控制物料采購(gòu)及庫(kù)存成本。2.0范圍適用于本公司所有外購(gòu)物資。3.0部門(mén)職責(zé)3.1各部門(mén)3.1.1確認(rèn)所需物料種類、型號(hào)、參數(shù)

4、,提供物料樣品。3.1.2按時(shí)制作并提供產(chǎn)品物料清單以及材料定額標(biāo)準(zhǔn)。3.2財(cái)務(wù)部、行政部3.2.1請(qǐng)購(gòu)、審核、控制所有物料。3.2.2對(duì)需要設(shè)定安全庫(kù)存量的物料組織擬訂或?qū)徟踩珟?kù)存標(biāo)準(zhǔn)。3.2.3分析呆滯物品庫(kù)存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),并組織相關(guān)部門(mén)處理。3.3生產(chǎn)部3.3.1提供常用生產(chǎn)所需物料的單位用量標(biāo)準(zhǔn)。3.4采購(gòu)員3.4.1執(zhí)行公司所有物料請(qǐng)購(gòu)的采購(gòu)作業(yè)。3.4.2提供《物料采購(gòu)周期表》。3.4.3新物料打樣及供應(yīng)商開(kāi)發(fā)。3.5行政部、財(cái)務(wù)部3.5.1請(qǐng)購(gòu)、審核、控制所有生產(chǎn)和非生產(chǎn)物資、辦公等。4

5、.0程序4.1分類請(qǐng)購(gòu)4.1.1各類物料由各部門(mén)主管負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu),各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)控制。4.1.2常用物品由行政部組織各部門(mén)制定安全庫(kù)存量控制標(biāo)準(zhǔn)。中山奧非索再生資源有限公司文件編號(hào)物料請(qǐng)購(gòu)控制作業(yè)流程文件版本A/0生效日期2011/12/1頁(yè)碼第5頁(yè)共5頁(yè)單件價(jià)格在100元以內(nèi)的,各部門(mén)主管負(fù)責(zé)申購(gòu),各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批;單件價(jià)格在200元以上,各部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng),由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3非常用物品:?jiǎn)渭r(jià)格在200元以下的,由部門(mén)主管請(qǐng)購(gòu),部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn),單件價(jià)格在200元以上由部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)購(gòu),總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.

6、2分類控制4.2.1倉(cāng)管員將各類物品依使用特性,根據(jù)《物品采購(gòu)周期表》及之前各月用量歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),劃分為依安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)、依臨時(shí)需要請(qǐng)購(gòu)和定期請(qǐng)購(gòu)控制。4.2.1.1.安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)控制:安全庫(kù)存量=緊急采購(gòu)日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依據(jù)物品使用特性和供貨的難易程度等情況,制定安全庫(kù)存量標(biāo)準(zhǔn),制作《安全庫(kù)存表》,并組織倉(cāng)庫(kù)、技術(shù)、銷售、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、工程、維修等部門(mén)會(huì)簽后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。4.2.1.1.2非常用物品由各部門(mén)提出申購(gòu),經(jīng)部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后請(qǐng)購(gòu)。4.2.1.2

7、依生產(chǎn)計(jì)劃或定期請(qǐng)購(gòu)控制4.2.1.2.1生產(chǎn)用品除已制定安全庫(kù)存量請(qǐng)購(gòu)的物品外,一律依生產(chǎn)計(jì)劃需求情況由部門(mén)制定《申購(gòu)單》進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)作業(yè)。4.2.1.2.2生產(chǎn)輔料由生產(chǎn)部門(mén)依實(shí)際使用量按月進(jìn)行請(qǐng)購(gòu),部門(mén)經(jīng)理確認(rèn),報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)作業(yè)。4.3請(qǐng)購(gòu)審批4.3.1倉(cāng)管員依據(jù)庫(kù)存數(shù)據(jù)及物料采購(gòu)周期表等情況分析,根據(jù)物料分析結(jié)果,在1個(gè)工作日內(nèi)編制《申購(gòu)單》,交部門(mén)主管審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后,進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。4.3.2屬《安全庫(kù)存表》上列明的物料,倉(cāng)管員需在每次出倉(cāng)后核對(duì)庫(kù)存,需要補(bǔ)充庫(kù)存時(shí),填寫(xiě)《申購(gòu)單》

8、,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)作業(yè)。4.3.3非安全存量生產(chǎn)物料由生產(chǎn)部門(mén)依據(jù)使用量,每周六前提出請(qǐng)購(gòu),報(bào)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,交采購(gòu)作業(yè)。4.3.4臨時(shí)性生產(chǎn)物品由生產(chǎn)部請(qǐng)購(gòu),部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn),財(cái)務(wù)部核價(jià)后,交采購(gòu)作業(yè)。4.3.5臨時(shí)性非生產(chǎn)用物品由使用部門(mén)請(qǐng)購(gòu),人事行政部核實(shí)后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),獲批后交采購(gòu)統(tǒng)一采購(gòu)。中山奧非索再生資源有限公司文件編號(hào)物料請(qǐng)購(gòu)控制作業(yè)流程文件版本A/0生效日期2011/12/1頁(yè)碼第5頁(yè)共5頁(yè)4.4物料需求跟進(jìn)4.4.1采購(gòu)員依據(jù)供應(yīng)商回

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