瑪納斯瑪納斯河水利管理處2017年部門預(yù)算公開

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1、瑪納斯縣瑪納斯河水利管理處2017年部門預(yù)算公開目錄第一部分瑪管處部門單位概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況第二部分2017年部門預(yù)算公開表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、項(xiàng)目支出情況表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表第三部分2017年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于瑪管處部門2017年收支預(yù)算情況的總體說明二、關(guān)于瑪管處部門2017年收入預(yù)算情況說明三、關(guān)于瑪管處

2、部門2017年支出預(yù)算情況說明四、關(guān)于瑪管處部門2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明五、關(guān)于瑪管處部門2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明六、關(guān)于瑪管處部門2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、關(guān)于瑪管處部門2017年項(xiàng)目支出情況說明八、關(guān)于瑪管處部門2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明九、關(guān)于瑪管處部門2017年政府性基金預(yù)算撥款情況說明十、其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分名詞解釋第一部分瑪管處部門單位概況一、主要職能瑪納斯縣瑪納斯河水利管理處(簡稱:瑪管處)是一個(gè)以農(nóng)業(yè)灌溉,防洪抗旱,工程管

3、理,水利綜合經(jīng)營為主的綜合性水管單位,擔(dān)負(fù)著瑪河灌區(qū)95萬畝農(nóng)田的灌溉管理任務(wù)。主要經(jīng)營范圍:水利工程建設(shè)及運(yùn)行管理,本灌區(qū)河流水庫綜合治理及開發(fā)利用,水利技術(shù)人員培訓(xùn)防汛抗旱、水利新技術(shù)示范。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況瑪管處無下屬預(yù)算單位,下設(shè)10個(gè)處室,分別是:行政辦、水管股、工程股、財(cái)務(wù)股、新戶坪水庫管理站、白土坑水庫管理站、旱卡子水庫管理站、團(tuán)結(jié)干渠管理站、瑪河站?,敼芴巻挝痪幹茢?shù)227人,實(shí)有人數(shù)243人,其中:在職243人,較上年預(yù)算數(shù)減少20人;退休118人,較上年預(yù)算數(shù)增加6人;離休0人,增加或減少0

4、人。第二部分2017年部門預(yù)算公開表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、項(xiàng)目支出情況表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表第三部分2017年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于瑪管處部門2017年收支預(yù)算情況的總體說明按照全口徑預(yù)算的原則,瑪管處部門2017年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算39098765.92元。收入預(yù)算包括:其中一般公共預(yù)算39098765.92元

5、,無政府性基金預(yù)算。支出預(yù)算包括:其中農(nóng)林水支出35452044.03元,社會(huì)保障和就業(yè)支出3646721.89元。二、關(guān)于瑪納斯縣瑪管處部門2017年收入預(yù)算情況說明瑪管處部門收入預(yù)算39098765.92元,其中:一般公共預(yù)算39098765.92元,占100%,比上年預(yù)算數(shù)增加8584034.86元,主要原因是水價(jià)調(diào)整,收支增加。政府性基金預(yù)算未安排。三、關(guān)于瑪納斯縣瑪管處部門單位2017年支出預(yù)算情況說明瑪管處部門單位2017年支出預(yù)算39098765.92元,其中:基本支出39098765.92元,占1

6、00%,比上年預(yù)算數(shù)增加8584034.86元,主要原因是水價(jià)調(diào)整,收支增加。項(xiàng)目支出0元,占0%。四、關(guān)于瑪納斯縣瑪管處部門2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算39098765.92元。全部為一般公共預(yù)算撥款。2017年支出預(yù)算包括:[213]農(nóng)林水事務(wù)35452044.03元,[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出3646721.89元。無政府性基金預(yù)算撥款。五、關(guān)于瑪納斯縣瑪管處部門2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明(一)一般公用預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瑪管處部門2017年一般公共

7、預(yù)算撥款支出39098765.92元,比上年執(zhí)行數(shù)46365233.1元減少7266467.18元,下降15.67%。主要原因是:因人員調(diào)出及退休,人員經(jīng)費(fèi)減少。(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況農(nóng)林水事務(wù)支出39098765.92元,占一般預(yù)算支出的100%。(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況水利事務(wù)支出2017年預(yù)算數(shù)為39098765.92元,比上年執(zhí)行數(shù)46365233.1元減少7266467.18元,下降15.67%,主要原因是:因人員調(diào)出及退休,人員經(jīng)費(fèi)減少。六、關(guān)于瑪納斯縣瑪管處部門2017年一

8、般公共預(yù)算基本支出情況說明瑪管處部門2017年一般公共預(yù)算基本支出39098765.92元,其中:人員經(jīng)費(fèi)32490133.8元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)6608632.12元,主要包括:辦公費(fèi)、印

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