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1、瑪納斯縣塔西河流域管理處2017年部門預(yù)算公開目錄第一部分塔管處部門單位概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況第二部分2017年部門預(yù)算公開表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、項(xiàng)目支出情況表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表第三部分2017年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于塔管處部門2017年收支預(yù)算情況的總體說明二、關(guān)于塔管處部門2017年收入預(yù)算情況說明三、關(guān)于塔管處部門2017年支出預(yù)算情
2、況說明四、關(guān)于塔管處部門2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明五、關(guān)于塔管處部門2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明六、關(guān)于塔管處部門2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、關(guān)于塔管處部門2017年項(xiàng)目支出情況說明八、關(guān)于塔管處部門2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明九、關(guān)于塔管處部門2017年政府性基金預(yù)算撥款情況說明十、其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分名詞解釋第一部分塔管處部門單位概況一、主要職能瑪納斯縣塔西河流域管理處（簡(jiǎn)稱：塔管處）是一個(gè)以農(nóng)業(yè)灌溉，防洪抗旱，工程管理，水利綜合經(jīng)營(yíng)為主的綜合性水管單位，擔(dān)負(fù)著塔河
3、灌區(qū)47萬畝農(nóng)田的灌溉管理任務(wù)。主要經(jīng)營(yíng)范圍：水利工程建設(shè)及運(yùn)行管理，本灌區(qū)河流水庫綜合治理及開發(fā)利用，水利技術(shù)人員培訓(xùn)防汛抗旱、水利新技術(shù)示范。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況塔管處無下屬預(yù)算單位，下設(shè)7個(gè)股室、站，分別是：行政辦、水管股、工程股、財(cái)務(wù)股、石門子水庫管理站、塔西河水庫管理站、紅沙灣管理站。塔管處單位編制數(shù)144人，實(shí)有人數(shù)127人，其中：在職127人，減少19人；退休81人，增加6人；離休0人，增加0人。第二部分2017年部門預(yù)算公開表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表
4、五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、項(xiàng)目支出情況表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表第三部分2017年部門預(yù)算情況說明2017年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于塔管處2017年收支預(yù)算情況的總體說明按照全口徑預(yù)算的原則，塔管處2017年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算22168086.75元。收入預(yù)算包括：其中一般公共預(yù)算22168086.75元；支出預(yù)算包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1688175.6元，農(nóng)林水支出20479911.15元。二、關(guān)于瑪納斯縣塔管處2017年收入預(yù)算
5、情況說明塔管處收入預(yù)算22168086.75元，其中：一般公共預(yù)算22168086.75元，占100%；政府性基金預(yù)算未安排。三、關(guān)于瑪納斯縣塔管處2017年支出預(yù)算情況說明塔管處2017年支出預(yù)算22168086.75元，其中：基本支出22168086.75元，占100%。項(xiàng)目支出為0元,占0%。四、關(guān)于瑪納斯縣塔管處2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算22168086.75元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。五、關(guān)于瑪納斯縣塔管處2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公用
6、預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況塔管處2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出22168086.75元，比上年執(zhí)行數(shù)27,965,500.56元減少5797413.81元，下降20.7%。主要原因是：在職人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況1、社會(huì)保障和就業(yè)支出1688175.6元，占7.62%；2、農(nóng)林水支出20479911.15元，占92.38%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況塔管處2017年預(yù)算數(shù)為22168086.75元，比上年執(zhí)行數(shù)27,965,500.56元減少5797413.81元，下降20.7%。主要原因是
7、：在職人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。六、關(guān)于瑪納斯縣塔管處2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明塔管處2017年一般公共預(yù)算基本支出22168086.75元，其中：人員經(jīng)費(fèi)15379433.96元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)6788652.9元，主要包括：辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、水利設(shè)施維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。七、關(guān)于瑪納斯縣塔管處2017年項(xiàng)目支出情況說明未安排項(xiàng)目支出。八、關(guān)于瑪納
8、斯縣塔管處2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明塔管處2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)
