大渡口區(qū)公園管理處2018年部門預(yù)算情況說明

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1、大渡口區(qū)公園管理處2018年部門預(yù)算情況說明一、單位基本情況（一）部門主要職能。1.負(fù)責(zé)園內(nèi)公共設(shè)施的維修、保養(yǎng)，做到設(shè)施完好，開放正常。2.負(fù)責(zé)園內(nèi)良好的治安秩序和游園安全工作，建立健全安全管理制度，維護(hù)公園秩序，確保園內(nèi)各類活動(dòng)的有序開展和游樂設(shè)施的正常運(yùn)行和游客安全。3.負(fù)責(zé)保持園內(nèi)整潔，園內(nèi)水體符合觀賞要求，確保廢氣、廢水、噪音不超過環(huán)境保護(hù)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，提供舒適的游園環(huán)境和優(yōu)良規(guī)范的游園服務(wù)。4.負(fù)責(zé)園內(nèi)的植物景觀和設(shè)施維護(hù)、管理、維護(hù)園內(nèi)的正常秩序。5.遵守園林植物和養(yǎng)護(hù)的技術(shù)規(guī)程，提高園林藝術(shù)水平，達(dá)到城市園林綠化標(biāo)準(zhǔn)，各處景觀賞心悅

2、目，為游客提供優(yōu)雅的環(huán)境。（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。1.主管部門：重慶市大渡口區(qū)城市管理局。2.機(jī)構(gòu)設(shè)置內(nèi)設(shè)科室分別是：辦公室、園容科、綜合科、財(cái)務(wù)室、工程部、市容環(huán)境巡查科等。3.單位性質(zhì)：事業(yè)單位，法人獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位。4.編制及人員情況：編制數(shù)25人，現(xiàn)有在編職工21人，退休職工17人。一、部門預(yù)算情況說明2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2489.12萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2489.12萬元，比2017年增加414.42萬元。其中：基本支出420.77萬元，比2017年增加49.34萬元，主要原因是人員變動(dòng)、工資調(diào)整，增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)和

3、職業(yè)年金等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離退休人員生活補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2068.35萬元，比2017年增加365.08萬元，主要原因是新增3個(gè)公園的管護(hù)，相應(yīng)增加臨工人員工資及五險(xiǎn)和維護(hù)費(fèi)增加等，主要用于用于區(qū)公園管理處履行職能職責(zé)，完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，包括公園日常維護(hù)費(fèi)1783.8萬元，大渡口公園兒童樂園戲水池房屋改建為管理用房49.20萬元，車輛尾款49.23萬元，民生實(shí)事尾款186.12萬元等重點(diǎn)工作。其中：（1）公園日常維護(hù)費(fèi)1783.8萬元，2018年大渡

4、口公園管理處管轄下共11個(gè)公園，所需資金用于區(qū)公園管理處管轄下11個(gè)公園—愛情公園、詩(shī)情廣場(chǎng)、雙林社區(qū)公園、思源公園、大渡口公園、中華美德公園，義渡公園，隋唐園，茄子溪苗圃公園，攬江閣，雙山公園。管護(hù)面積136.38萬平方米的綠化維護(hù)，公園景觀燈維護(hù)費(fèi)，公園道路清掃工具，生產(chǎn)用車費(fèi)用，公園新增補(bǔ)栽苗木苗木費(fèi)，臨工工資及五險(xiǎn)，水電費(fèi)用，新增公安消防安全設(shè)施及維護(hù)，公園設(shè)施設(shè)備零星維修及更換，臨工勞保用品及工作服購(gòu)買等工作。（2）大渡口公園兒童樂園戲水池房屋改建為管理用房49.20萬元，主要內(nèi)容包含：建筑拆除240㎡，單價(jià)100元/㎡，小計(jì)金額2.4萬元

5、；除渣400m3，單價(jià)60元/，小計(jì)金額2.4萬元；建筑土建200㎡，單價(jià)1500元/㎡，小計(jì)金額30萬元；外立面裝飾480㎡，單價(jià)300元/㎡，小計(jì)金額14.4萬元，小計(jì)金額64.312萬元。按照《重慶市建筑工程計(jì)價(jià)定額》（CQJZDE-2008)《重慶仿古建筑及原料工程計(jì)價(jià)定額》（CQFGYLDE-2008)、《重慶市市建設(shè)工程費(fèi)用定額》（CQFYDE-2008)及相關(guān)配套文件的規(guī)定進(jìn)行工程量清單組價(jià)，作為計(jì)價(jià)依據(jù)。（3）車輛尾款49.23萬元，2017年本單位因工程作業(yè)車輛未達(dá)到報(bào)廢年限，但屬黃標(biāo)車，運(yùn)管部門要求將其車輛強(qiáng)制報(bào)廢。因工作需要，年

6、初未安排預(yù)算，報(bào)區(qū)委區(qū)政府批準(zhǔn)后同意采購(gòu)作業(yè)車輛灑水車1輛、自卸車1輛，合計(jì)54.7萬元，已支付5.47萬元，2017年車輛尾款90%。（4）民生實(shí)事尾款186.12萬元，包含以下項(xiàng)目：1.公園設(shè)施維護(hù)完善工程一：5.08萬元；2.公園設(shè)施維護(hù)完善工程二工程款：審定金額為150萬元，已付45萬元，余105萬工程款需支付（其中工程質(zhì)量保證金尾款8萬元）；3.公園設(shè)施維護(hù)完善工程監(jiān)理服務(wù)費(fèi)：0.25萬元；4.大渡口區(qū)雙山公園三期消防通道堡坎修建工程：0.79萬元；5.馬桑溪步道維修工程：75萬元。2018年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬

7、元，比2017年增加（或減少）0萬元，主要是公園管理處屬無政府性基金預(yù)算撥款的單位，2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出”。一、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算40.6萬元，比2017年減少9萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2017年減少(或增加)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)4萬元，比2017年減少10.8萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.6萬元，比2017年增加19.8萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2017年減少(或增加)0萬元；主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少：原因是嚴(yán)格審核管理，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，控制經(jīng)費(fèi)支出，降低“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)

8、行維護(hù)費(fèi)增加：原因是2018年將專項(xiàng)資金（日常維護(hù)費(fèi)）中的生產(chǎn)用車納入三公經(jīng)費(fèi)中；故出現(xiàn)增長(zhǎng)現(xiàn)象。二、其他重