2011年度保密辦費(fèi)用預(yù)算說明

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1、2011年度保密辦費(fèi)用預(yù)算說明會(huì)計(jì)室：為做好我辦的費(fèi)用預(yù)算，本著節(jié)約可控的原則，嚴(yán)格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認(rèn)證管理辦法》和公司《關(guān)于做好2011年度全面預(yù)算工作的通知》的文件要求，編制2011年費(fèi)用預(yù)算，現(xiàn)將費(fèi)用預(yù)算說明如下：l保密辦2011年預(yù)算費(fèi)用一、辦公費(fèi)（1）每人每月4元，共4人，12個(gè)月，需費(fèi)用192元。（2）印刷費(fèi)：復(fù)印、油印文件資料，上報(bào)材料，日常用表格等1000張，共500元；辦公費(fèi)全年共需經(jīng)費(fèi)692元二、物料消耗：（1）硒鼓：黑6個(gè)，450元/個(gè)，共2700元；（2）打印紙、復(fù)印紙24包（含A4

2、），約30元/盒，共720元；（3）電池50元；（4）其它費(fèi)用100元；（5）物料消耗共計(jì)3570元三、低值易耗品勞動(dòng)保護(hù)用品4人，約計(jì)200元；四、修理費(fèi)從保密管理工作經(jīng)費(fèi)支出五、差旅費(fèi)：單位領(lǐng)導(dǎo)1人，地點(diǎn)為西安、天津等地，調(diào)研、考察、學(xué)習(xí)、交流活動(dòng)1000元/人，合計(jì)1000元；員工3人，地點(diǎn)為西安、天津等地，參加上級組織的保密檢查、學(xué)習(xí)、交流活動(dòng)500元/人，合計(jì)1500元；合計(jì)差旅費(fèi)共2500元；六、運(yùn)輸費(fèi)：類別小型車，地點(diǎn)為西安，領(lǐng)導(dǎo)與上級單位、兄弟單位聯(lián)系保密業(yè)務(wù)，兩月一次，合計(jì)6000元；員工每人100，合計(jì)1200元。合計(jì)

3、運(yùn)輸費(fèi)為7200元；七、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗(yàn)5次，每次500元，合計(jì)2500元；一、其它：800元，包括資料費(fèi)、訂雜志費(fèi)按實(shí)際支出。以上為保密辦費(fèi)用預(yù)算合計(jì)17462元。l2011年保密管理工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算費(fèi)用按照相關(guān)規(guī)定，保密管理工作經(jīng)費(fèi)單獨(dú)預(yù)算，年費(fèi)用不少于5萬元。一、涉密人員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)每年定期不定期組織教育培訓(xùn)，合計(jì)費(fèi)用2000元；含印制保密日常審批表格費(fèi)用及涉密人員培訓(xùn)所需相關(guān)資料。二、專兼職保密員教育培訓(xùn)費(fèi)組織保密員進(jìn)行教育培訓(xùn)，合計(jì)費(fèi)用15000元；三、保密工作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)與公司各部門簽訂保密責(zé)任書，與公司涉

4、密人員簽訂保密協(xié)議書；通過部門考核、講評、打分情況，對成績突出的部門給予獎(jiǎng)勵(lì)，需經(jīng)費(fèi)2000元；四、保密宣傳、知識(shí)答題競賽及演講等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)采取形式多樣的保密宣傳活動(dòng)是加強(qiáng)保密工作管理的有效形式，需經(jīng)費(fèi)1000元；五、涉密信息審計(jì)軟硬件費(fèi)：30000元；六、保密業(yè)務(wù)咨詢經(jīng)費(fèi)需10000元；七、其它：（1）會(huì)議費(fèi)用：今年為保密資格認(rèn)證年，需主辦相關(guān)會(huì)議，繳納會(huì)費(fèi)及參會(huì)費(fèi)用預(yù)計(jì)5000元；保密檢查會(huì)議費(fèi)用5000元；合計(jì)10000元；（2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用預(yù)計(jì)為10000元；（3）保密檢查等其它費(fèi)用：我公司保密要害部位場所環(huán)境需上級相關(guān)單位進(jìn)行檢查

5、測試，取得相關(guān)審批手續(xù)，上級機(jī)關(guān)進(jìn)行保密檢查、制作證件等其它內(nèi)容需經(jīng)費(fèi)20000元；八、保密管理經(jīng)費(fèi)共計(jì)：100000l專項(xiàng)保密工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算費(fèi)用按實(shí)際支出（含物防措施經(jīng)費(fèi)、技防措施經(jīng)費(fèi)、保密要害部門、部位工程項(xiàng)目建設(shè)中的技防設(shè)施項(xiàng)目等內(nèi)容）。2011年可控管理費(fèi)用分季預(yù)算表編制單位：單位：元序號(hào)項(xiàng)目1季度2季度3季度4季度合計(jì)一辦公費(fèi)176170173173692二物料消耗900600100010703570三低值易耗品50505050200四修理費(fèi)00000五差旅費(fèi)6506006506002500六運(yùn)輸費(fèi)2000160020001600

6、7200七業(yè)務(wù)招待費(fèi)6506006506002500八其它200200200200800可控管理費(fèi)用合計(jì)462638204723429317462部門負(fù)責(zé)人：制表：2011年專項(xiàng)保密工作可控管理費(fèi)用預(yù)算表編制單位：序號(hào)項(xiàng)目1季度2季度3季度4季度合計(jì)一物防措施經(jīng)費(fèi)按實(shí)際支出二技防措施經(jīng)費(fèi)按實(shí)際支出三保密要害部門、部位工程項(xiàng)目建設(shè)中的技防設(shè)施項(xiàng)目按實(shí)際支出四其它按實(shí)際支出合計(jì)0000按實(shí)際支出部門負(fù)責(zé)人：制表：2011年保密管理工作費(fèi)用預(yù)算表編制單位：保密辦單位：元序號(hào)項(xiàng)目1季度2季度3季度4季度合計(jì)一涉密人員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)500500500

7、5002000二保密員教育經(jīng)費(fèi)0015000015000三保密工作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)00020002000四保密宣傳、知識(shí)答題競賽及演講2502502502501000五購買保密技術(shù)檢查設(shè)備及維修經(jīng)費(fèi)3000000030000六保密業(yè)務(wù)咨詢經(jīng)費(fèi)300020002500250010000七其他保密會(huì)議費(fèi)100010001500100010000保密業(yè)務(wù)招待費(fèi)200025003000250010000保密檢查等費(fèi)用400050006000500020000合計(jì)40750112502875013750100000部門負(fù)責(zé)人：制表：