稽察匯報(bào)提綱

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1、附件2：項(xiàng)目法人稽察匯報(bào)提綱一、工程概況1、工程基本情況（包括地理位置、流域面積、防洪標(biāo)準(zhǔn)、主要特征水位及相應(yīng)庫(kù)容、主要效益等）；2、主要建筑物基本技術(shù)指標(biāo)（包括主壩、副壩、溢洪道、隧洞、電站等）；3、工程設(shè)計(jì)批復(fù)主要建設(shè)內(nèi)容及批復(fù)投資；4、工程建設(shè)情況（形象進(jìn)度、主要工程量、主要工作量等）；二、前期工作和設(shè)計(jì)工作情況1、規(guī)劃承擔(dān)單位及自治區(qū)水利廳批復(fù)情況；2、項(xiàng)目建議書(shū)編制單位，水利廳審查時(shí)間、批準(zhǔn)文號(hào)和批復(fù)投資，自治區(qū)發(fā)改委審查時(shí)間、批復(fù)文號(hào)和批復(fù)投資，流域機(jī)構(gòu)審查或復(fù)核時(shí)間及投資；3、可行性研究承擔(dān)單位，

2、水利廳審查時(shí)間、批準(zhǔn)文號(hào)和批復(fù)投資，自治區(qū)發(fā)改委審查時(shí)間、批復(fù)文號(hào)和批復(fù)投資，流域機(jī)構(gòu)審查或復(fù)核時(shí)間及投資；4、初步設(shè)計(jì)承擔(dān)單位，水利廳審查時(shí)間、批準(zhǔn)文號(hào)和批復(fù)投資，自治區(qū)發(fā)改委審查時(shí)間、批復(fù)文號(hào)和批復(fù)投資，流域機(jī)構(gòu)審查或復(fù)核時(shí)間及投資；5、施工設(shè)計(jì)承擔(dān)單位，主要設(shè)計(jì)項(xiàng)目，施工設(shè)計(jì)審查情況；6、重大設(shè)計(jì)報(bào)批情況，一般設(shè)計(jì)修改情況；7、開(kāi)工報(bào)告報(bào)批情況（開(kāi)工報(bào)告上報(bào)時(shí)間及文號(hào)，上級(jí)同意開(kāi)工批復(fù)時(shí)間及文號(hào)）。三、建設(shè)管理情況（一）、項(xiàng)目法人組建情況1、項(xiàng)目法人批準(zhǔn)成立時(shí)間、批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)文號(hào)，項(xiàng)目法人名稱、項(xiàng)目法人

3、代表名稱及原職務(wù)，技術(shù)負(fù)責(zé)人名稱及職稱；2、項(xiàng)目法人組織機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)及分工（所有項(xiàng)目部人員按內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)列表說(shuō)明其：姓名、工作單位、職務(wù)、技術(shù)職稱、專兼職情況、主要職責(zé)等）；3、項(xiàng)目法人制訂的規(guī)章制度。（二）、招投標(biāo)情況1、分標(biāo)情況（包括：施工、監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)、主要設(shè)備和材料的采購(gòu)）；2、招投標(biāo)過(guò)程（包括：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)情況、符合法律規(guī)定的招投標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)前向上級(jí)水行政主管部門(mén)的上報(bào)時(shí)間及批準(zhǔn)時(shí)間、招標(biāo)公告發(fā)布媒體及發(fā)布時(shí)間、報(bào)名時(shí)間及報(bào)名單位名稱和數(shù)量、資格審查時(shí)間及通過(guò)資格審查單位名稱和數(shù)量、出售

4、招標(biāo)文件的時(shí)間及各標(biāo)段招標(biāo)文件的數(shù)量、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)、評(píng)標(biāo)專家抽取、評(píng)標(biāo)時(shí)間、決標(biāo)過(guò)程及時(shí)間、中標(biāo)單位及資質(zhì)、招投標(biāo)書(shū)面總結(jié)報(bào)告提交備案情況；（三）、建設(shè)監(jiān)理1、監(jiān)理單位的資質(zhì)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)情況；2、監(jiān)理單位規(guī)章制度制定情況；3、監(jiān)理單位監(jiān)理人員監(jiān)理職責(zé)履行情況；（四）、合同管理1、通過(guò)公開(kāi)或邀請(qǐng)、委托、指定等方式分別簽訂的合同類型及數(shù)量（包括：勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備及材料采購(gòu)、技術(shù)咨詢服務(wù)、委托代理和其它零星等項(xiàng)目合同）及各合同金額；2、主要的項(xiàng)目合同工期情況，合同糾紛情況，實(shí)際工期同合同工期比較情況，

5、工期延誤的原因。（五）、計(jì)劃下達(dá)及執(zhí)行情況1、自治區(qū)級(jí)投資下達(dá)時(shí)間及文號(hào)，地區(qū)轉(zhuǎn)達(dá)時(shí)間及文號(hào)，縣級(jí)下達(dá)項(xiàng)目法人時(shí)間及文號(hào)，年度工程實(shí)施計(jì)劃批復(fù)時(shí)間及文號(hào)；2、工程形象進(jìn)度：分標(biāo)段描述已完項(xiàng)目情況、正在施工項(xiàng)目情況、未完開(kāi)工項(xiàng)目情況；已完成的主要工程量（分標(biāo)段列表統(tǒng)計(jì)已完工程量，對(duì)應(yīng)投標(biāo)工程量，占投標(biāo)工程量的比例；整體工程主要項(xiàng)目工程量匯總表（包括：土石方開(kāi)挖、土石方回填、混凝土澆筑、鋼筋及鋼材制安、砌石、灌漿、防滲墻、土工防滲膜、機(jī)電設(shè)備安裝和金屬結(jié)構(gòu)制安等，占合同及計(jì)劃工程量的比例）；工程投資計(jì)劃執(zhí)行、投資控

6、制和概算執(zhí)行。(六)、資金使用及管理情況1、資金到項(xiàng)目法人專戶數(shù)量，地方配套資金到位情況；2、目前已完投資數(shù)額，其中：建安投資多少，占合同投資的比例多少（附：完成各項(xiàng)投資同自治區(qū)批復(fù)的實(shí)施計(jì)劃對(duì)照表）；3、財(cái)務(wù)管理情況（包括：會(huì)計(jì)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、配備多少會(huì)計(jì)人員、姓名、職務(wù)、職稱，資金是否實(shí)行了專戶儲(chǔ)存，財(cái)務(wù)審批手續(xù)如何，制訂了哪些財(cái)務(wù)管理制度）；4、落實(shí)財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)控制及情況。（七）、工程質(zhì)量情況1、項(xiàng)目法人、各參見(jiàn)單位及質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，質(zhì)量管理體系建立及執(zhí)行情況；2、施工單位單位的主要管理人員及技術(shù)人員（列表）

7、同合同承諾的是否相同；3、工程實(shí)體質(zhì)量情況；4、工程原材料及中間產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)情況（列表）；5、工程單元質(zhì)量及分部工程質(zhì)量評(píng)定情況（列表）；（八）、工程驗(yàn)收情況1、隱蔽工程聯(lián)合驗(yàn)收情況；2、分部工程及單位工程驗(yàn)收情況及驗(yàn)收結(jié)論；（九）、工程安全度汛方案四、對(duì)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工及質(zhì)量檢測(cè)等單位的評(píng)價(jià)1、對(duì)設(shè)計(jì)單位的評(píng)價(jià)（包括：設(shè)計(jì)質(zhì)量情況、是否派有設(shè)計(jì)代表、設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峁┦欠窦皶r(shí)、是否對(duì)工程施工造成影響等）；2、對(duì)監(jiān)理單位的評(píng)價(jià)（包括：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全等方面控制是否有效履行了監(jiān)理職責(zé)，總監(jiān)及主要

8、監(jiān)理人員是否按合同要求常駐工地，監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員是否同合同承諾的人員一致，如更換是否得到項(xiàng)目法人的書(shū)面批準(zhǔn)等）；3、對(duì)施工單位的評(píng)價(jià)（包括：各標(biāo)段實(shí)際到位的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、質(zhì)檢員、財(cái)務(wù)人員、安全員姓名，工作情況，主要人員及投入的設(shè)備與投標(biāo)承諾是否一致，如不一致是否經(jīng)過(guò)監(jiān)理或項(xiàng)目法人的書(shū)面批準(zhǔn)，各標(biāo)段的施工管理及工程質(zhì)量情況）。4、對(duì)質(zhì)量檢測(cè)單位的評(píng)價(jià)（包括：進(jìn)駐工地的檢測(cè)人員