部門決算分析報告（部門用）

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1、部門決算分析報告（部門用）萬元；2014年行政運行850.30萬元，2015年行政運行1041.52萬元；相應(yīng)支岀也比2014年大。1.收入支出與預(yù)算對比分析一、部門（單位）情況（一）基本情況1.主要職能：1?日常衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作；2.衛(wèi)生許可證審驗發(fā)放工作；3.舉報投訴及衛(wèi)生行政處罰工作；4.積極開展各類專項整頓治理工作。2.機構(gòu)人員情況：單位編制55人，實有在職人數(shù)56人，離休1人，退休34人。3.機構(gòu)人員當年變動情況及原因：2015年我單位在職轉(zhuǎn)退休2人，調(diào)離2人，故在職減少4人，退休新增2人。（二）當年取得的主要事業(yè)成效1、培訓工作開展情況：結(jié)合“創(chuàng)衛(wèi),'工

2、作開展了“公共場所、生活飲用水及創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市衛(wèi)生知識培訓班幾放射工作人員放射防護知識培訓班"等內(nèi)容的法律法規(guī)知識培訓班。2、加強經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督工作3、完成重大活動期間衛(wèi)生安全保障和指令性工作。開展了“三節(jié)兩會衛(wèi)生保障”、“第三屆中國清真美食節(jié)衛(wèi)生保障工作"、“第三屆亞歐博覽會'‘等十余項重大活動衛(wèi)生安全保障工作4、完成了各類專項整治工作二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況2015年財政下達年初預(yù)算&280,000.00元,年中調(diào)整2,713.705.77元，實際指標下達11,016,138.77元，已執(zhí)行數(shù)11,020.362.19元，年中調(diào)整

3、是由于2015年有人員變動，調(diào)走2人,退休2人，人員工資津貼普調(diào)，實際下達指標與已執(zhí)行數(shù)差額426720.66元，為2015年財政補助結(jié)轉(zhuǎn)。比2014年預(yù)算下達指標多，因為工資津貼的普調(diào)。（1）預(yù)、決算差異情況行政運行2100101衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)2100402重.大公共衛(wèi)生專項2100409一般行政管理事務(wù)2100102其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出2101099收入預(yù)算7,453,300.00826,700.00決算10,028,544.26820,955.00311,000.00180589.4975000.00支出預(yù)算7,453,300.00826,700.00

4、決算10,113,393.00798,522.00347,826.80180589.4975000.00（2）差異原因分析。預(yù)決算收入差異說明：1、行政運行：預(yù)算數(shù)不包含年初財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180582.62元，且2015年人員普調(diào)工資津貼，導致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)；2、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)：購置監(jiān)督制服?？?0%質(zhì)保金還未支付。3、重大公共衛(wèi)生專項：決算數(shù)支出大于收入，因為決算數(shù)包含年初財政補助結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)250361.46元。4、一般行政管理事務(wù)款項是本年單位維修水箱由財政小額支付。5、其他食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出為衛(wèi)生局撥付的2015年亞歐博覽會飲用水保障經(jīng)費。1.收入支出結(jié)構(gòu)分析

5、（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。1、各項收入占總收入比重總收入2014年2015年收支增減差額增減百分比收入96&41141.61173.2117.89%支出94&071140.53192.4616.87%（二）收入支岀執(zhí)行情況12001000800600400200■2014年■2015年■差額■增減百分比■行政運行■衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)■重人公共衛(wèi)生■一般行政管理事務(wù)2、各項支出占總支出比重支出收入增減變動主要原因：1、2015年撥款比2014年多，2014年?？?1&10萬元，2015年?？?7.85總支出■行政運行■衛(wèi)生監(jiān)督

6、機構(gòu)■重大公共衛(wèi)生（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。1.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況（1）三公經(jīng)費支出情況：2014年2015年2015年預(yù)算2015年決算因公出國（境）支出0000公務(wù)用車運行維護費160475.15171667.34283900.00171667.34公務(wù)接待費1249.001532.009200.001532.00（2）會議費支出情況：無（3）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。<4）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。4?當年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況（1）分資金來源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別

7、是項目經(jīng)費結(jié)余情況。2015年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況明細：（一）基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況k2015年車輛加油款財政補助收入120,000,.00元，當年油料款事業(yè)支出71708.57元，年初財政油料結(jié)轉(zhuǎn)110,184.77元，故2015年末油料累計財政補助結(jié)轉(zhuǎn)221,568.11元。2.2015年車輛正常使用經(jīng)費財政撥付142900.00元，當年事業(yè)支出97096.99元，結(jié)余45803.01（二）專項支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況1、2014年結(jié)轉(zhuǎn)食品安全人員保障?？?72526.21元，當年使用23500.00元，2015年末結(jié)轉(zhuǎn)149026.61元2、財政撥付職業(yè)病防治和職業(yè)健康風險