公司各部門銜接流程制度

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1、**公司各部門銜接流程規(guī)定制度編號：HKZD701-2011為規(guī)范**公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，明確公司各部門在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中的權(quán)利和責(zé)任，提高**公司的科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，特規(guī)定本制度。一、生產(chǎn)任務(wù)來源1、總經(jīng)理決定本年度的生產(chǎn)總量及研發(fā)任務(wù)，下發(fā)到各部門經(jīng)理；2、綜合辦安排生產(chǎn)計劃，向生產(chǎn)部、供銷部和財務(wù)下達(dá)生產(chǎn)指令；安排研發(fā)計劃，向技術(shù)部、供銷部和財務(wù)下達(dá)研發(fā)任務(wù)指令；3、生產(chǎn)部根據(jù)綜合部下達(dá)的生產(chǎn)指令，由生產(chǎn)經(jīng)理從綜合辦領(lǐng)取相關(guān)技術(shù)資料，制定采購計劃，填寫《采購申請單》，交到供銷部進(jìn)行采購。二、采購流程采購申請手續(xù)由部門經(jīng)理具體負(fù)

2、責(zé)，具體流程和時限如下：1、當(dāng)公司員工有采購需求時，首先到部門經(jīng)理處申請。部門經(jīng)理同意后，由部門經(jīng)理打出需求單，并在審核處簽字，轉(zhuǎn)交供銷部。供銷部依據(jù)需求單，核實庫房余量后，填寫采購申請單一式兩份，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一份供銷經(jīng)理留存，一份交給采購員進(jìn)行采購。有特殊緊急情況，可通過電話批準(zhǔn)。2、《采購申請單》空表放在供銷經(jīng)理處，對于各部門的采購需求，供銷經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司實際情況，在當(dāng)天內(nèi)做出是否采購的決定。不予采購的，對申請人做出說明?？梢圆少彽?，在兩天內(nèi)辦理手續(xù)，交供銷部進(jìn)行采購。3、采購員進(jìn)行詢價后，憑采購申請單到財務(wù)處上借款。材料采購單簽字齊

3、全，會計應(yīng)直接辦理相關(guān)手續(xù)，否則不予辦理。4、《采購申請單》應(yīng)依照以下格式規(guī)范填寫：采購申請單部門：綜合部2011年3月3日第（Z1）號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1辦公沙發(fā)三列四人套23月10日前批準(zhǔn)：審核：申請人：三、原材料入庫流程原材料入庫手續(xù)由采購員負(fù)責(zé)辦理，具體流程和時限如下：1、采購員把材料到位后，首先通知質(zhì)檢員（或申請采購部門）進(jìn)行質(zhì)檢和驗收，庫管負(fù)責(zé)清點數(shù)量。確認(rèn)無誤后，由庫房保管根據(jù)材料明細(xì)填寫入庫憑證，入庫憑證一式三份，由庫管、質(zhì)檢、采購員簽字，供銷部經(jīng)理審核簽字后，庫管、供銷及會計各存一份。2、入庫結(jié)算單由采購員填寫，供銷經(jīng)

4、理審核，會計簽字后，供銷、財務(wù)各存一份。3、采購員在接到《采購申請單》后，應(yīng)盡快安排采購。材料到位后，應(yīng)在當(dāng)天完成驗收手續(xù)。4、采購員憑借購物發(fā)票、入庫單、入庫核算單到會計處辦理報銷手續(xù)。5、《材料入庫憑證》、《材料入庫核算單》應(yīng)依照以下格式規(guī)范填寫：材料入庫憑證部門：綜合部2011年3月10日第號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1辦公沙發(fā)三列四人套2未超時限審核：質(zhì)檢：庫管：經(jīng)辦人：采購員材料入庫結(jié)算單部門：綜合部2011年3月10日第號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量單價總價備注1辦公沙發(fā)三列四人套225005000合計金額5000審核：財務(wù)：經(jīng)辦人：采購員

5、四、材料出庫流程材料出庫手續(xù)由班組長負(fù)責(zé)辦理，具體流程如下：1、班組長拿生產(chǎn)任務(wù)單和所需材料明細(xì)到庫房領(lǐng)料，庫管填出庫憑證，經(jīng)班組長及庫管簽字后出庫。出庫憑證一式三份，生產(chǎn)、庫管、會計各留存一份。2、如生產(chǎn)任務(wù)單和所需材料明細(xì)有生產(chǎn)經(jīng)理簽字，則出庫憑證無需再審核。出庫憑證中的會計聯(lián)暫時在庫管處留存，每15天交會計一次。3、出庫憑證應(yīng)按以下格式規(guī)范填寫：出庫憑證部門：生產(chǎn)部**組2011年3月10日第號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1隔離開關(guān)8SX5130臺2審核：庫管：經(jīng)辦人：五、成品庫入庫具體流程成品庫入庫手續(xù)由班組長負(fù)責(zé)辦理，具體流程如下：1.

6、產(chǎn)品生產(chǎn)完畢經(jīng)檢驗合格后，由庫管填寫成品入庫憑證，成品入庫憑證一式三份，由庫管、質(zhì)檢、生產(chǎn)主管簽字后，庫管、生產(chǎn)經(jīng)理及會計各存一份。2、成品入庫手續(xù)應(yīng)在檢驗合格后兩天內(nèi)辦理完畢；憑證中的會計聯(lián)暫時在庫管處留存，每15天交會計一次。3、成品庫入庫憑證應(yīng)按以下格式規(guī)范填寫：成品入庫憑證部門：生產(chǎn)部**組年月日第號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1饋電開關(guān)KBZ400/1140臺15審核：質(zhì)檢：庫管：經(jīng)辦人：六、成品庫出庫具體流程成品庫出庫手續(xù)由銷售員負(fù)責(zé)辦理，具體流程如下：1、銷售員憑合同或供貨協(xié)議，由庫管填寫成品庫出庫憑證，一式三份，由供銷經(jīng)理、庫管、

7、銷售員簽字，庫管留存一份，供銷部一份，會計一份。2、成品庫出庫憑證中的會計聯(lián)暫時在庫管處留存，每15天交會計一次。3、成品庫出庫憑證應(yīng)按以下格式規(guī)范填寫：成品出庫憑證部門：供銷部2011年6月11日第號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1饋電開關(guān)KBZ400/1140臺15審核：庫管：經(jīng)手人：七、送貨流程成品送貨手續(xù)具體由銷售員負(fù)責(zé)辦理，具體流程如下：經(jīng)辦人憑合同或供貨協(xié)議到銷售主管處填寫送貨單一式兩份，經(jīng)收貨人（客戶）簽字后，一份交給收貨人，另一份交給銷售主管留存。送貨清單2011年10月12日編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1饋電開關(guān)KBZ400/1140

8、臺15送貨人：收貨人：客戶