2017上杭舊鎮(zhèn)部門決算公開

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1、2017年度上杭縣舊縣鎮(zhèn)部門決算公開情況說明按照《關(guān)于批復(fù)舊縣鎮(zhèn)人民政府2017年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門決算的通知》（杭財(cái)庫〔2018〕10號(hào)）的批復(fù)，現(xiàn)將我單位2017年度部門決算說明如下:一、部門主要職責(zé)我單位的主要職責(zé)是：?（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；（三）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的財(cái)產(chǎn)，維護(hù)

2、社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；（四）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合作權(quán)益；（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；（六）辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。二、部門預(yù)算單位基本情況上杭縣舊縣鎮(zhèn)人民政府下設(shè)多個(gè)職能站（所）或中心，其中：列入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:單位名稱經(jīng)費(fèi)性質(zhì)人員編制數(shù)在職人數(shù)-8-機(jī)關(guān)（含企業(yè)服務(wù)中心等）財(cái)政核撥3935農(nóng)技站財(cái)政核撥44農(nóng)機(jī)站財(cái)政核撥11獸醫(yī)站財(cái)政核撥33財(cái)政所財(cái)政核撥43計(jì)劃生育事務(wù)財(cái)政核撥87三、部門主要工作總結(jié)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思

3、想和黨的十九大精神，不忘初心，牢記使命，堅(jiān)持“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局和創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)中央支持福建加快發(fā)展、支持原中央蘇區(qū)發(fā)展的一系列決策部署，大力弘揚(yáng)古田會(huì)議精神和毛澤東才溪鄉(xiāng)調(diào)查精神，全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，緊扣實(shí)現(xiàn)“四個(gè)率先”打造“四個(gè)上杭”的總體目標(biāo)，打好“三大戰(zhàn)役”。主要奮斗目標(biāo)是：繼續(xù)圍繞“產(chǎn)業(yè)優(yōu)化興鎮(zhèn)、生態(tài)旅游美鎮(zhèn)、平安和諧穩(wěn)鎮(zhèn)、黨建示范強(qiáng)鎮(zhèn)”的發(fā)展思路，打好舊縣生態(tài)牌、念好山水經(jīng)、唱好旅游戲，加快推動(dòng)舊縣宜居宜游濱河生態(tài)慢城建設(shè)。四、2017年決算

4、收支總體情況2017年舊縣鎮(zhèn)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入3485.41-8-萬元，本年支出3485.41萬元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（一）2017本年收入3485.41萬元，比2016年決算數(shù)增加359.26萬元，增長11.49％，具體情況如下：1.財(cái)政撥款收入1675.29萬元，其中政府性基金0萬元。2.事業(yè)收入0萬元。3.經(jīng)營收入0萬元。4.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入1810.12萬元。（二）2017本年支出3485.41萬元，比2016年決算數(shù)增加359

5、.46萬元，增長11.5％，具體情況如下：1.基本支出1069.63萬元。2.項(xiàng)目支出2415.77萬元。3.上繳上級(jí)支出0萬元。4.經(jīng)營支出0萬元。5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。五、公共財(cái)政撥款支出決算情況2017年公共財(cái)政撥款支出1675.29萬元，比2016年決算數(shù)增加544.57萬元，增長48%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))：（一）工資福利支出（項(xiàng)級(jí)科目）485.17萬元，較2016年決算數(shù)增加103.94萬元，增長27%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)、工資調(diào)整。（二）商品和服務(wù)支出（項(xiàng)級(jí)科目）38.28萬元，較201-8-5年決算數(shù)

6、增加9.75萬元，增長25.47%。主要原因人員退休安置費(fèi)等。（三）基本建設(shè)支出（項(xiàng)級(jí)科目）1088.28萬元，主要用于提供公共基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。六、政府性基金支出決算情況本單位2017年度沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。七、財(cái)政撥款基本支出決算情況2017年度財(cái)政撥款基本支出1675.29萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)587.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、

7、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）公用經(jīng)費(fèi)491.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。八、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況-8-2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款28萬元。具

8、體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車保有量4輛。　?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)20萬