文峰鄉(xiāng)部門2017部門決算

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1、文峰鄉(xiāng)部門2017年度部門決算目錄第一部分文峰鄉(xiāng)部門概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國有資產(chǎn)占用情況表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財(cái)政撥款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明五、

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明七、政府采購支出情況說明八、預(yù)算績(jī)效情況說明第四部分名詞解釋第一部分文峰鄉(xiāng)部門概況一、部門主要職能文峰鄉(xiāng)主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)

3、展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；（三）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；（四）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；（六）辦理縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：文峰鄉(xiāng)人民政府。本部門2017年年末編制人數(shù)66人，其中行政編制29人，事業(yè)編制3

4、7人；年末實(shí)有人數(shù)70人，其中在職人員68人，離休人員0人，退休人員0人，大學(xué)生村官2人，三支一扶0人。第二部分2017年度部門決算表祥見附件第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門2017年度收入總計(jì)1932.36萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11萬元，較2016年增加11萬元，增長(zhǎng)100%；本年收入合計(jì)1921.36萬元，較2016年增加580.48，增長(zhǎng)43.3%，主要原因是：棚戶區(qū)改造，城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目撥款增長(zhǎng)。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1921.36萬元，占100%，無事業(yè)、經(jīng)營性和其他類型

5、收入。二、支出決算情況說明本部門2017年度支出總計(jì)1932.36萬元，其中本年支出合計(jì)1807.19萬元，較2016年增加477.31萬元，增長(zhǎng)35.89%，主要原因是：棚戶區(qū)改造、城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余125.16萬元，較2016年增加114.16萬元，增長(zhǎng)1037%，主要原因是：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出938.38萬元，占51.92%；項(xiàng)目支出868.81萬元，占48.1%。三、財(cái)政撥款支出決算情況說明本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為921.94萬元，決算數(shù)為1807

6、.19萬元，完成年初預(yù)算的196.02%。其中：（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為312.29萬元，決算數(shù)為336.86萬元，完成年初預(yù)算的107.88%，主要原因是：棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出增加。（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5.8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為75.68萬元，決算數(shù)為109.37萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的144.5%，主要原因是：年終決算數(shù)除干部社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出數(shù)外，還包括民政所和農(nóng)保所人員及公用經(jīng)費(fèi)支出數(shù)。（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)

7、劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為49.66萬元，決算數(shù)為72.96萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的146.9%，主要原因是：年終決算數(shù)除干部行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出數(shù)外，還包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)中心人員及公用經(jīng)費(fèi)支出數(shù)。（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為908.81萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：新增棚戶區(qū)改造改造及城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目工程等支出合計(jì)809.55萬元。（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為240.63萬元，決算數(shù)為356.98萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的148.35%，主要原因是：年終結(jié)算數(shù)除對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助外，還包

8、括鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、水利站和扶貧辦人員及公用經(jīng)費(fèi)數(shù)支出。（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為43.68萬元，決算數(shù)為16.41萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的37.6%，主要原因是：年初預(yù)算按照工資總額的12%比例編制，決算數(shù)為單位實(shí)際負(fù)擔(dān)的4%。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預(yù)算