東蘭切學(xué)鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017部門決算

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1、東蘭縣切學(xué)鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度部門決算目錄第一部分：東蘭縣切學(xué)鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：東蘭縣切學(xué)鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：東蘭縣切學(xué)鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況。二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基

2、本支出決算情況說明四、2017年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”-7-經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。六、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：東蘭縣切學(xué)鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況一、主要職能(一)提供公共衛(wèi)生服務(wù)。開展服務(wù)的項(xiàng)目有：居民健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、結(jié)核病患者健康管理。(二)提供基本醫(yī)療服務(wù)。其診療科目有：預(yù)防保健科、內(nèi)科、兒科、中醫(yī)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科。（三）其

3、他職能。如：嚴(yán)格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策管理規(guī)定，履行醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室的管理職能二、部門決算單位構(gòu)成-7-東蘭縣切學(xué)鄉(xiāng)衛(wèi)生院只有直屬單位1個，即東蘭縣切學(xué)鄉(xiāng)衛(wèi)生院，系財政差額撥款的事業(yè)單位，主管部門為東蘭縣衛(wèi)生和計劃生育委員會。我院定編人員12人，現(xiàn)要職人數(shù)18人，其中在職在編人員9人，自行聘用人員9人。職能機(jī)構(gòu)設(shè)有：內(nèi)科、兒科、中醫(yī)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、、公共衛(wèi)生科、辦公室、財務(wù)等科室第二部分：東蘭縣切學(xué)鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年部門決算報表（作為附表已備注在最后）第三部分：東蘭縣切學(xué)鄉(xiāng)衛(wèi)生院2

4、017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況（一）收入總計230.94萬元。2017年度總收入230.94萬元，比2016年增加10.51萬元，增加5%，主要原因：醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)收入增加，公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金增加。1、財政撥款收入36.03萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。2、上級補(bǔ)助收入86.12萬元，為上級部門撥付的資金。3、事業(yè)收入108.79萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：門診、住院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動取得的業(yè)務(wù)收入。（二）支出總計230.94萬元。包括：2017年度總支出230.94萬元，比2016年增加10.51萬元，增加5%，主要原因：醫(yī)療衛(wèi)生成本

5、、人員經(jīng)費(fèi)支出增加。1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：227.20萬元：主要用于人員經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等支出。2、結(jié)余分配3.75萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況2017年度一般公共預(yù)算支出36.03萬元，其中：基本支出36.03萬元，項(xiàng)目支出0萬元。-7-2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院32.68萬元，為基本支出，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出。2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.36萬元，為基本支出，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算

6、財政撥款基本支出36.03萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出31.19萬元，主要包括：基本工資17.68萬元，津貼補(bǔ)貼1.69萬元，獎金0萬元，其他社會保障繳費(fèi)3.36萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元，績效工資8.46萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)0萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元，其他工資福利支出0萬元。完成年初預(yù)算的69%。（2017年工資福利支出預(yù)算44.88萬元，支出決算31.19萬元，預(yù)決算差異13.69萬元，主要原因人員減少變動引起的單位開支的在職職工工資及應(yīng)繳各項(xiàng)社會保障費(fèi)減少。）（二）對個人和家庭的補(bǔ)助4.19萬元，主要包括：離休費(fèi)0萬元，退休費(fèi)0萬元，撫恤金0萬元，生

7、活補(bǔ)助0萬元，醫(yī)療費(fèi)0萬元，住房公積金4.19萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。完成年初預(yù)算的100%。（2017年對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算4.19萬元，支出決算4.19萬元，預(yù)決算差異0萬元）。（三）商品和服務(wù)支出0.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)0萬元，印刷費(fèi)0萬元，咨詢費(fèi)0萬元，手續(xù)費(fèi)0萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，維修(護(hù))費(fèi)0萬元，會議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，專用材料0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，