訂購(gòu)進(jìn)貨管理制

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1、訂購(gòu)進(jìn)貨管理制度　?。ㄒ唬┯嗁?gòu)制度　　1、采購(gòu)組每日檢查庫(kù)存（電腦自動(dòng)刊?。?，若至請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)時(shí)，需填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)主管核章后辦理采購(gòu)事宜；　　2、采購(gòu)組查詢貨品供應(yīng)商的其他貨品庫(kù)存狀況，以簡(jiǎn)化作業(yè)并符合規(guī)模經(jīng)濟(jì)；　　3、采購(gòu)組依據(jù)廠商資料表制作《訂貨單》一式二連，并以傳真或電話通知廠商，并將《訂購(gòu)單》第二聯(lián)交（傳真）儲(chǔ)運(yùn)組備查，第一聯(lián)自存；　　4、采購(gòu)組于每次確認(rèn)訂購(gòu)單后，當(dāng)日發(fā)出通知，依照與各家廠商協(xié)議的時(shí)間，送貨至請(qǐng)購(gòu)單位，進(jìn)貨時(shí)間安排在每日AM10：00—11：30，PM3：30—4：30；　　5、緊急采購(gòu)經(jīng)部門(mén)主管核準(zhǔn)后進(jìn)行，事后需補(bǔ)填請(qǐng)購(gòu)單；　　6、儲(chǔ)運(yùn)組也需與采購(gòu)組共同依照儲(chǔ)位

2、大小、經(jīng)濟(jì)訂購(gòu)量、安全庫(kù)存等設(shè)立采購(gòu)量，采購(gòu)量的最小數(shù)量須事先與廠商協(xié)議；　　7、采購(gòu)組應(yīng)在進(jìn)貨驗(yàn)收單上每日查核應(yīng)送的物品。如發(fā)現(xiàn)過(guò)期而未到的訂購(gòu)單，應(yīng)立即查詢貨品延誤的原因，并催促盡快發(fā)貨。　?。ǘ┻M(jìn)貨制度　　1、廠商于送交貨物時(shí)必須填寫(xiě)進(jìn)貨驗(yàn)收單一式三聯(lián)，詳細(xì)寫(xiě)明送貨內(nèi)容及訂購(gòu)單號(hào)碼，連同所送的貨品送到指定的收貨處，并由儲(chǔ)運(yùn)組收貨人員進(jìn)行驗(yàn)收；　　2、儲(chǔ)運(yùn)組核對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)收單與訂購(gòu)單無(wú)誤后，在進(jìn)貨驗(yàn)收單上簽章，將第一聯(lián)退廠商作為送貨的憑證；　　3、儲(chǔ)運(yùn)組將進(jìn)貨驗(yàn)收單的號(hào)碼抄錄在貨品上，同時(shí)在訂購(gòu)單上填寫(xiě)進(jìn)貨驗(yàn)收單號(hào)碼與收購(gòu)日期；　　4、儲(chǔ)運(yùn)組根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)收單檢查及證明下列各項(xiàng)：　　A

3、．貨品編號(hào)；　　B．品名規(guī)格；　　C．交貨者名稱；　　D．交貨數(shù)量；　　E．實(shí)際接收數(shù)量；　　F．收貨日期。　　5、儲(chǔ)運(yùn)組若發(fā)現(xiàn)送來(lái)的貨品混有其他貨品或其他特殊狀況時(shí)，必須在進(jìn)貨驗(yàn)收單接收狀況欄內(nèi)寫(xiě)明，作為品質(zhì)檢驗(yàn)的參考；　　6、儲(chǔ)運(yùn)組在進(jìn)貨驗(yàn)收單上填入必要并核章后進(jìn)行貨品質(zhì)量檢驗(yàn)工作；　　7、驗(yàn)收注意事項(xiàng)：　　A．貨號(hào)；　　B．品名；　　C．規(guī)格；　　D．?dāng)?shù)量、重量；　　E．包裝；　　F．品質(zhì)；　　G．有效日期；　　H．進(jìn)價(jià)。　　8、驗(yàn)收無(wú)誤的商品，再由儲(chǔ)運(yùn)組以彩色筆將該貨品的儲(chǔ)位，于驗(yàn)收時(shí)書(shū)寫(xiě)于貨品包裝上，以便于存放定位；　　9、儲(chǔ)運(yùn)組于驗(yàn)貨時(shí)如有溢收數(shù)量，應(yīng)通知采購(gòu)部視實(shí)際情況

4、是否補(bǔ)開(kāi)《進(jìn)貨驗(yàn)收單》，否則拒收；　　10、儲(chǔ)運(yùn)組應(yīng)依據(jù)《進(jìn)貨驗(yàn)收單》，每日提出應(yīng)交未交物品，供采購(gòu)組跟催，次月5日前應(yīng)提出超交、欠貨資料，供采購(gòu)、會(huì)計(jì)、管理部門(mén)參考；　　11、儲(chǔ)運(yùn)組將交貨實(shí)況填入《廠商資料卡》交貨資料各欄后辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)不符所需，則通知廠商進(jìn)行退貨處理；　　12、儲(chǔ)運(yùn)組核對(duì)貨品數(shù)量與良品總數(shù)是否相符，于安排貨品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后在進(jìn)貨驗(yàn)收單二至三聯(lián)良品總數(shù)欄蓋倉(cāng)庫(kù)接收章，再送至儲(chǔ)運(yùn)組主管處核章；　　13、儲(chǔ)運(yùn)組主管核章后的進(jìn)貨驗(yàn)收單第三聯(lián)自存，根據(jù)良品總數(shù)轉(zhuǎn)存至電腦；　　14、進(jìn)貨驗(yàn)收單第二聯(lián)送會(huì)計(jì)作為付款的憑證。　?。ㄈ┓灯纷鳂I(yè)制度　　1、運(yùn)輸出貨原則上不

5、接受退貨，惟下列狀況可接受退貨：　　A．貨品搬運(yùn)中損壞；　　B．品項(xiàng)錯(cuò)誤；　　C．瑕疵品回收；　　D．延遲且逾時(shí)；　　E．地點(diǎn)錯(cuò)誤?！　?、司機(jī)送貨至門(mén)店時(shí)，如有上述情況，應(yīng)將退回品項(xiàng)及原因記錄于銷貨單上，經(jīng)客戶確認(rèn)，于返回公司后，依據(jù)銷貨單上的記錄制作銷貨退回單一式二聯(lián)；　　3、如客戶事先通知貨品退回，運(yùn)輸應(yīng)制作銷貨退回單一式三聯(lián)，交由司機(jī)至客戶處辦理退回。經(jīng)雙方簽認(rèn)后第三聯(lián)交門(mén)店存查；　　4、貨品載運(yùn)回公司后，司機(jī)與倉(cāng)庫(kù)收貨人員確認(rèn)退回的原因是否相符，并依狀況判定為再入庫(kù)、報(bào)廢、退回廠商三類，經(jīng)品質(zhì)管理人員簽認(rèn)后，銷貨退回單第一聯(lián)交運(yùn)輸部門(mén)，第二聯(lián)自存；　　5、對(duì)于必須接受的退貨

6、請(qǐng)求，應(yīng)由營(yíng)業(yè)部處理，并經(jīng)簽認(rèn)后，始得接受退貨。　?。ㄋ模﹫?bào)廢作業(yè)制度　　1、報(bào)廢管理的目的是為有效地控制和計(jì)算原材料的成本；　　2、報(bào)廢的定義：　　A．凡原材料無(wú)法繼續(xù)使用或轉(zhuǎn)作他用而必須丟棄；　　B．凡正常加工工程中所丟棄的殘物不應(yīng)報(bào)廢而屬于損耗；　　C．研發(fā)人員的正常研發(fā)所丟棄的殘物料。　　3、報(bào)廢品的區(qū)分：　　A．材料的品質(zhì)驗(yàn)收未能落實(shí)或規(guī)格與實(shí)際需求不符，致使無(wú)法使用且不能退貨者；　　B．倉(cāng)儲(chǔ)人員保存不當(dāng)，致使材料損壞無(wú)法使用者；　　C．研發(fā)人員的研發(fā)停止，致使該批材料無(wú)法轉(zhuǎn)作其他用途者；　　D．因運(yùn)送或搬運(yùn)不當(dāng)，造成材料破損污染而無(wú)法使用者；　　E．原材料、成品過(guò)期而無(wú)法

7、使用者?！　?、報(bào)廢品的處理：　　A．報(bào)廢品應(yīng)存放于暫存區(qū)，以便隨資料查詢及更正；　　B．所需報(bào)廢的貨品應(yīng)由權(quán)責(zé)單位于月底填寫(xiě)報(bào)廢單一式二聯(lián)。經(jīng)與品質(zhì)管理人員確認(rèn)，并經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)后，會(huì)同會(huì)計(jì)部門(mén)進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)完畢，報(bào)廢單第一聯(lián)自存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)；　　C．經(jīng)核準(zhǔn)報(bào)廢的貨品由儲(chǔ)運(yùn)組統(tǒng)一銷毀；　　D．報(bào)廢品若是原料，以采購(gòu)時(shí)買(mǎi)進(jìn)的價(jià)格計(jì)算，若是商品，則以出貨價(jià)計(jì)算?！　?、報(bào)廢品處理的權(quán)限范圍：　　A．組長(zhǎng)：99元以下；　　B．課長(zhǎng)（副）：100—499元；　　C