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1、重慶市潼南區(qū)園林管理所2018年部門預(yù)算情況說明一、單位基本情況重慶市潼南區(qū)園林管理所是潼南區(qū)城市管理局下屬獨立核算的事業(yè)單位,現(xiàn)有編制數(shù)30個,在職職工24人,退休人員7人。主要職能包括:管理維護公園、游園、廣場等公共綠地內(nèi)的園林綠化設(shè)施;管理綜合性公園、專類園、社區(qū)公園等城市公園的日常維護;依法對城區(qū)名木古樹、城市行道樹、公共綠地進行日常維護管理。二、專業(yè)名詞解釋(一)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。(二)事業(yè)單位經(jīng)營收入:
2、指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。(四)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、
3、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。(六)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類
4、經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(八)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。(九)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車
5、運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(十)部門運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。(十一)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員
6、繳納的各項社會保險費等。(十二)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。(十三)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。三、部門預(yù)算情況說明2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入1701.3878萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1701.3878萬元,比2017年增加301萬元。其中:基本支出408.3878萬元,比2017年增加12萬元,主要原因是增加了職工調(diào)資用于保障在職人員工資福利及社會保險繳
7、費,離退休人員離退休費及生活補助,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出1293萬元,比2017年增加289萬元,主要原因是打造“絢麗花城”增加了鮮花栽植點以及雙江納入城區(qū)管護的費用。2018年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2017年增加0萬元,本單位無政府性基金預(yù)算。四、“三公”經(jīng)費情況說明2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算3萬元,比2017年減少(或增加)2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2017年減少(或增加)0萬元;公務(wù)接待費3萬元,比2017年減少(或增加)2萬元;公務(wù)用
8、車運行維護費0萬元,比2017年減少0萬元;公務(wù)用車購置費0萬元,比2017年減少0萬元;主要原因是我單位嚴格控制公務(wù)接待,相應(yīng)公務(wù)接待費用預(yù)算減少以及單位無公務(wù)用車。五、其他重要事項的情況說明1、部門運行經(jīng)費。2018年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費71.8632萬元,主要用于:辦公費及印刷費、郵電費等及其他商品和服務(wù)支出。2、政府采購情況。2018年政府采購預(yù)算總額28.87萬元,其