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1、重慶市潼南區(qū)水務局2018年部門預算情況說明一、單位基本情況重慶市潼南區(qū)水務局為區(qū)政府組成部門,內(nèi)設9個職能科室、14個直屬事業(yè)單位。在編職工110人，離退休80人，遺屬25人，在編公務車7輛。主要職責：貫徹落實法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水利工作。是潼南南區(qū)人民政府的組成單位及水行政主管部門，是全區(qū)水資源、水利工程、水土保持、河道及農(nóng)村水電的主管機關和區(qū)政府防汛抗旱、水利水電工程、移民后期扶持、節(jié)約用水的日常辦事機構。依法對水利工程建設、水資源的取水許可、河道采砂取石許可、開發(fā)建設項目的水土保持方案、河道建設項目等行使行業(yè)
2、管理和行政審批；依法征收水資源費、河道采砂管理費、水土流失防治費。承辦上級交辦的其他事項。二、部門預算情況說明2018年一般公共預算財政撥款收入2,378萬元，一般公共預算財政撥款支出2,378萬元，比2017年減少50萬元，主要是退休人員退休費納入社保發(fā)放，退休經(jīng)費減少。其中：基本支出2022萬元，比2017年增加112萬元，主要原因是增資和月考核獎等。主要用于保障水務局機關和事業(yè)在職人員工資福利及社會保險繳費，離退休人員離退休費及生活補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出356萬元，比2017年增加62萬元，主要原因是增
3、加河長制工作經(jīng)費和水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督費，主要用于區(qū)管水利工程運行維護、水文測報、防汛抗旱、水資源節(jié)約與管理等重點工作。2018年本單位無政府性基金預算收入和政府性基金預算支出。三、“三公”經(jīng)費情況說明2018年“三公”經(jīng)費預算72萬元，比2017年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2017年增加0萬元；公務接待費30萬元，比2017年增加0萬元；公務用車運行維護費42萬元，比2017年增加0萬元；公務用車購置費0萬元，比2017年增加0萬元。四、其他重要事項的情況說明1、部門運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）。2018年一般公共預算財
4、政撥款運行經(jīng)費330萬元，主要用于：辦公費及印刷費、郵電費、水電費、國內(nèi)差旅費以及其他商品和服務支出。2、政府采購情況。2018年政府采購預算總額39萬元，其中：政府采購貨物預算39萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。3、績效目標設置情況。2018年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款356萬元。（1）水利工程運行與維護項目，預算撥款85萬元，績效目標是：確保中型、小型水庫、區(qū)管提灌站安全運行。（2）水利前期工作項目，預算撥款10萬元，績效目標是：確保水利建設項目前期規(guī)劃、申報所需。（3）水資源節(jié)約管理
5、與保護項目，預算撥款80萬元，績效目標是：確保水資源保護與節(jié)約事項順利開展。（4）水質(zhì)檢測預算撥款20萬元，績效目標是：確保水庫、河流源水水質(zhì)檢測按期正常進行，為水源保護和管理提供依據(jù)。（5）水利安全監(jiān)督預算撥款25萬元，績效目標是：確保有效監(jiān)督水利工程質(zhì)量和安全及社會穩(wěn)定。(6)水文測報和防汛預算撥款130萬元，績效目標是：確保水文設施完好正常運行和雨情水情測報，正常開展防汛預測預報，達到防洪減災，減少群眾財產(chǎn)損失。（7）紀檢工作經(jīng)費6萬元，績效目標是：確保紀檢工作正常開展。五、專業(yè)名詞解釋。（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門
6、取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本
7、級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（七）結余分配：指單位當年結余的分配情
8、況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。（八）年末結轉和結余：指單
