平泉市第一屆人大

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1、平泉市第一屆人大第三次會議材料（19）平泉市人民政府關(guān)于平泉市2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案的報告（書面）（2019年1月27日在平泉市第一屆人民代表大會第三次會議上）平泉市財政局局長張春滿各位代表：受市人民政府委托，我向大會報告2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和列席會議人員提出意見。一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況2018年，我市財政工作在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高

2、質(zhì)量發(fā)展要求，圍繞“三城一中心”發(fā)展定位，著力培植財源，強(qiáng)化收支管理，深化財稅改革，防控財政風(fēng)險，較好的完成了市第一屆人大二次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，有力推動了全市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。（一）全市財政預(yù)算執(zhí)行情況１.一般公共預(yù)算收支情況。據(jù)快報統(tǒng)計（下同），全年全部財政收入完成132483萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，增長3.9-15-%。其中：稅收收入完成116210萬元，增長5.6%；非稅收入完成16273萬元，下降7.1%。一般公共預(yù)算收入完成68128萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，增長5.4%。市一屆人大

3、二次會議審議通過全市財政一般公共預(yù)算支出307091萬元。預(yù)算執(zhí)行中，由于收入增長、上級?？钕逻_(dá)、新增地方政府債券、政府性基金調(diào)入、盤活存量資金調(diào)入等原因，2018年一般公共預(yù)算支出完成345678萬元，占調(diào)整預(yù)算的100％，增長2.2%。市本級一般公共預(yù)算完成情況。市本級全部財政收入完成16273萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，下降7.1%。市本級一般公共預(yù)算收入完成16178萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，下降6.5%。市一屆人大二次會議審議通過市本級財政一般公共預(yù)算支出287807萬元。執(zhí)行中，由于上級?？?/p>

4、下達(dá)、新增地方政府債券、政府性基金調(diào)入、盤活存量資金調(diào)入等原因，市本級一般公共預(yù)算支出完成325108萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，增長0.9%。２.基金預(yù)算收支情況。全市基金收入完成119026萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，增長287.5%。由于上年結(jié)轉(zhuǎn)列入、上級專款下達(dá)、新增地方政府債券、政府性基金調(diào)出到一般公共預(yù)算等原因，實(shí)際基金支出完成94816萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，增長43.1%，根據(jù)財力總體平衡需要調(diào)出到一般公共預(yù)算使用資金24210萬元，當(dāng)年收支平衡。３.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況。我市20

5、18年度未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。４.社?；痤A(yù)算收支情況。全市社?；鹗杖胪瓿?80551-15-萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，增長118.2%。社?；鹬С鐾瓿?71532萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，增長92.3%。按照相關(guān)法規(guī)，社?；鹣嗷オ?dú)立，不能調(diào)劑使用。當(dāng)年形成結(jié)余9019萬元，年末滾動節(jié)余49186萬元。5．地方政府性債務(wù)情況。按照財政部門管理的政府性債務(wù)管理系統(tǒng)中的政府性債務(wù)口徑,2018年末我市政府性債務(wù)余額40.9億元。今年以來省財政廳累計下達(dá)政府債券資金9.71億元，其中：再融資債券3.

6、91億元，為置換償還2015年度到期政府債券；新增政府債券5.8億元，包括新增一般債券2.9億元，主要用于易地扶貧搬遷和煤改氣改電項目；新增專項債券2.9億元，專項用于土地收儲。（二）2018年全市財政工作概況2018年，財稅部門堅決貫徹落實(shí)市委決策部署，切實(shí)履行財政職能，有效強(qiáng)化財政支持和引導(dǎo)作用，著力破解經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展難題，各項工作取得了新進(jìn)展：1.財政收入穩(wěn)步增長。財稅部門堅持把抓收入作為主要任務(wù)，抓好重點(diǎn)稅源，不漏零星稅源，財政收入規(guī)模、質(zhì)量和管理水平不斷提高，全市全部財政收入和一般公共預(yù)算收入分別

7、增長3.9%和5.4%。強(qiáng)化收入調(diào)度，堅持財稅工作聯(lián)席會議機(jī)制，及時解決財稅改革及稅收征管中遇到的問題。大力開展綜合治稅，穩(wěn)定運(yùn)行綜合治稅“三大系統(tǒng)”，采集涉稅信息6.3萬條，組織開展房地產(chǎn)、涉地、房屋出租欠稅清繳等綜合治稅專項行動27項，查補(bǔ)入庫稅款1.4億元。安裝結(jié)算開票一體機(jī)99-15-套，舉辦發(fā)票搖獎活動1期，增開發(fā)票2萬張，涉及票面金額1600萬元。2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁增強(qiáng)。充分發(fā)揮財政資金、政策、體制等杠桿作用，不斷創(chuàng)新財政投入方式，大力支持重點(diǎn)項目建設(shè)，扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。以“雙創(chuàng)雙服”活動為

8、契機(jī)，制定出臺《平泉市關(guān)于加強(qiáng)財源建設(shè)的實(shí)施意見》，統(tǒng)籌整合資源，創(chuàng)新支持舉措，鞏固提升傳統(tǒng)優(yōu)勢財源，培育新興財源，財政收入質(zhì)量穩(wěn)步提高。安排項目前期經(jīng)費(fèi)1190萬元，支持全市招商引資和重點(diǎn)項目推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了一批重點(diǎn)項目跑辦和落地建設(shè)。安排科技創(chuàng)新資金5280萬元，落實(shí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新等三年行動計劃，奧斯力特新型晶體諧振器、航研制冷、負(fù)氧離子產(chǎn)業(yè)園等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目加快建設(shè)。投入1200萬元支持平泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)完善基礎(chǔ)設(shè)施