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1、區(qū)第一屆人大四次會議文件（9）關(guān)于宜賓市敘州區(qū)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算草案的報告（書面）2018年12月24日在宜賓市敘州區(qū)第一屆人民代表大會第四次會議上宜賓市敘州區(qū)財政局局長陶天馳各位代表：我受區(qū)人民政府委托，向大會報告敘州區(qū)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算草案，請予審查，并請政協(xié)委員和特邀、列席人員提出意見。一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況2018年，區(qū)政府按照區(qū)委關(guān)于經(jīng)濟工作的總體安排，認(rèn)真組織實施原宜賓縣第十六屆人民代表大會第二次會議批準(zhǔn)的財政預(yù)算，穩(wěn)步推進(jìn)各項財政工作，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。（
2、一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況經(jīng)區(qū)第一屆人大常委會第21次會議批準(zhǔn)，2018年全區(qū)一般公共預(yù)算收入為122730萬元，一般公共預(yù)算支出調(diào)整為4-17-78265萬元（其中區(qū)本級419185萬元）。全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成132600萬元，為預(yù)算的108.04%，同口徑增長16.05%。其中稅收收入90000萬元，為預(yù)算的112.28%，同口徑增長23.09%；非稅收入42600萬元，為預(yù)算的100.07%，增長3.54%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入的68.00%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計實現(xiàn)475265萬元，為預(yù)算的99.37%、增長11.8
3、1%（其中區(qū)本級416185萬元，為預(yù)算的99.28%、增長12.96%）。全區(qū)一般公共預(yù)算收入132600萬元，加上上級補助收入300828萬元（其中返還性收入12272萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入174468萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入114088萬元）、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入83431萬元、上年結(jié)余3075萬元、調(diào)入資金223萬元，收入總量為520157萬元。一般公共預(yù)算支出475265萬元，加上上解上級支出7354萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出24445萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10093萬元，支出總量為517157萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算年
4、終結(jié)余3000萬元（其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3000萬元）。全區(qū)和區(qū)本級財政收支實現(xiàn)平衡。經(jīng)區(qū)第一屆人大常委會第21次會議批準(zhǔn)，區(qū)級部門預(yù)算支出調(diào)整為247132萬元。區(qū)級部門預(yù)算支出預(yù)計實現(xiàn)247132萬元，為預(yù)算的100.00%。其中工資福利支出162952萬元、商品和服務(wù)支出12393萬元、對個人和家庭的補助7032-17-萬元、其他資本性支出64755萬元。（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況經(jīng)區(qū)第一屆人大常委會第21次會議批準(zhǔn)，2018年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為150000萬元，基金預(yù)算支出調(diào)整為185229萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完
5、成150000萬元，為預(yù)算的100.00%，增長218.36%；加上上級補助收入1113萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入47540萬元、上年結(jié)余516萬元，收入總量為199169萬元。政府性基金預(yù)算支出預(yù)計實現(xiàn)184729萬元，為預(yù)算的99.73%，增長108.01%；加上地方政府專項債務(wù)還本支出13940萬元，支出總量為198669萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算年終結(jié)余500萬元。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況經(jīng)原宜賓縣第十六屆人大二次會議批準(zhǔn)，2018年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為315萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為92萬元。執(zhí)行中因上級補助增加，
6、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出變動為424萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成315萬元，為預(yù)算的100.00%。加上上級補助收入332萬元，收入總量為647萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計實現(xiàn)424萬元，為預(yù)算的100.00%。加上調(diào)出資金223萬元，支出總量為647萬元。當(dāng)年收支平衡。（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況經(jīng)原宜賓縣第十六屆人大二次會議批準(zhǔn)，201-17-8年社會保險基金預(yù)算收入為24412萬元，社會保險基金預(yù)算支出為18305萬元。全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計完成36157萬元，為預(yù)算的148.11%；加上上年滾存結(jié)余47421萬元，收
7、入總量為83578萬元。社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計實現(xiàn)35050萬元，為預(yù)算的191.48%。全區(qū)社會保險基金預(yù)算年末滾存結(jié)余48528萬元。同時，2018年省市統(tǒng)籌的社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計完成277364萬元，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險36865萬元、居民基本醫(yī)療保險53064萬元、企業(yè)職工養(yǎng)老保險111141萬元、工傷保險4850萬元、生育保險1134萬元、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險58954萬元、機關(guān)事業(yè)職業(yè)年金11356萬元。社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計實現(xiàn)287241萬元，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險41184萬元、居民基本醫(yī)療保險51420萬元
8、、企業(yè)職工養(yǎng)老保險118323萬元、工傷保險4861萬元、生育保險1088萬元、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險59009萬元、機關(guān)事業(yè)職業(yè)年金11356萬元。需要說明的是：上述預(yù)算執(zhí)行情況的數(shù)
