平昌縣張公小學(xué)

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1、平昌縣張公小學(xué)關(guān)于2016年部門預(yù)算編制的說明平昌縣張公小學(xué)2016年收支預(yù)算經(jīng)縣財(cái)政局《關(guān)于2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算的批復(fù)》（平財(cái)預(yù)（[2016]7號）于2016年3月9日批復(fù)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第十四條之規(guī)定，現(xiàn)將本部門2016年收支預(yù)算公開如下。一、基本職能及主要工作（一）基本職能平昌縣張公小學(xué)承擔(dān)承擔(dān)實(shí)施小學(xué)六年、初中三年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)、初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)等職能。（二）主要工作1、主要承擔(dān)九年義務(wù)教育任務(wù)2、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展3、完成小學(xué)、初中學(xué)歷教育4、承擔(dān)相關(guān)社會服務(wù)職能二、部門概況

2、平昌縣張公小學(xué)屬一級預(yù)算單位，沒有下屬單位。我單位實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都納入預(yù)算管理。三、收支預(yù)算總體情況2016年平昌縣張公小學(xué)收入預(yù)算總額為440.12萬元，3其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入440.12元。其中：人員支出377.31萬元，日常公用支出46.14萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.67萬元。四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況平昌縣張公小學(xué)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作?；局С?40.12萬元是用于保障平昌縣張公小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼

3、補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2016年平昌縣張公小學(xué)按支出功能分類主要用于以下方面:工資福利支出377.31萬元，其中:基本工資194.16萬元;津補(bǔ)貼6.74萬元;績效工資176.41萬元.主要用于單位人員工資支出.日常公用支出46.14萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.67萬元.主要用于保證日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。（一）我校

4、無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)?！　。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算減少4.2%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)“規(guī)定，厲行節(jié)約的要求。　?。ㄈ┪倚o公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。32016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要是保障機(jī)關(guān)及下屬單位縣內(nèi)、下鄉(xiāng)等工作的開展。附件：表1.收支預(yù)算總表表1-1部門收入總表表1-2部門支出總表表2.財(cái)政撥款支出預(yù)算表表2－1.人員支出財(cái)政撥款預(yù)算表表2－2.日常公用支出財(cái)政撥款預(yù)算表表2－3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出財(cái)政撥款預(yù)算表表2－4.項(xiàng)目支出預(yù)算表

5、表3.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表表4.政府性基金預(yù)算支出表3